MI0703R07 不符合报告分析和总结.docxVIP

不 符 合 报 告 格式：MI0703R07A（1/2） 编 号： 042740902 序 号： YYH001 受审核方名称：黄石鑫鹏铜材有限责任公司 发现部门： 质计部 陪同人员： 审核日期：2009.12.10 不符合的性质： 严重 □ 一般 A1：不符合的描述 提供审核组使用的文件《铜杆的分级标准（物理机械性能）》和《铜杆的成品检验规 范》版本 A/0-1/1 引用的标准为GB/T3952-98 标准，而质量手册依据的标准为 GB/T3952-2008。 不符合：GB/T19001- 2000 标准 4.2.3 款 GB/T24001-2004 标准 款 OHSAS18001:2007 标准 款 GB/T28001- 标准 款 A2：对不符合的处理要求：查明原因并采取纠正措施纠正/纠正措施的有效性的验证方式： 文件书面验证 纠正 审核组现场验证 □ 审核员： 审核组长： 受审核方： B：不符合原因分析及纠正措施（由受审核方填写，请仔细阅读背面的“填表说明” ） 铜杆分级标准已经按新版国家标准修改，质检员也是按新版在实施。但是工作手册中的文 件确实没有更改。铜杆成品检验规范引用标准遗漏更改。 纠正：马上将工作手册中的旧文件进行换版，并修改《铜杆成品检验规范》中引用的标准纠正措施：检查其它相关的文件，有否出现同样的问题，如果有也及时进行更换和修订。 责任部门签名： 管理者代表： 预计完成日期： 实际完成日期： C1：本次审核对纠正措施的验证（由认证公司验证人员填写 ） 验证人员： 日期： C2：后续审核对纠正措施有效性的进一步验证 验证人员： 日期： 填 表 说 明 格式：MI0703R07A（2/2） 本不符合报告，经审核组长签署后生效。 被审核方收到此报告后，应对发现事实进行确认并在右上方“受审核 方”栏签署，同时复印一份交审核组，正本留下。 被审核方拟定纠正措施之后，应在本报告正本纠正不符合项的措施栏 填写具体做法，并填写“预计完成日期”栏。 被审核方应于纠正措施完成时进行检查，并填写“实际完成日期”， 并在右方“管理者代表”栏签署之后，提交本报告正本，并同相关纠 正措施实施的资料（复印件）供审核组验证。 审核组有权决定采用现场验证或文件书面验证的方式对纠正措施的执行效果进行验证。当接受采取书面验证方式时，被审核方应将纠正措施执行的证据，包括文件、照片、记录等，并同不符合项报告正本，在审核组 长要求的时间内一并邮寄至审核组长指定的地点和接收人。 一般不符合项，提交整改材料的期限为一个月；严重不符合项，提交整 改材料的期限为三个月。超过期限将导致证书失效或审核无效。