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东莞横沥树兴玩具厂 不合格品管制程序 文件编号：QP-0806 制订单位：品管部 版 本：A/0 总页数：4页 制订日期：2006年02月15日 核准 审查 制订 不合格品管制程序文件编号：QP-0806 不合格品管制程序 版本/次：A/0页次：2/4 .目的： 确保不合格品（料）能有效的管理及处理. .范围： 从来料到客户退货止所发生之不合格品管制作业均适用之. .权责： 阶段 鉴定 标识 隔离 评估 处置 记录 来料检验 来料检验员 来料检验员 仓管员 品管部、生产部、 PMC部 品管部、PMC部 来料检验报告 材料异常联络单 制程检验 IPQC IPQC 生产部 品管部、生产部 生产部 IPQC检验记录表 IPQC每日抽检报 告 不合格品报告 品质异常改善书 成品检验 品管部QA 品管部QA 生产部 品管部、生产部 生产部 QA检验报告 品质异常改善书 客户退货 品管部QA 品管部QA 仓管员 品管部 生产部 客户抱怨处理报 告 4.定义:无. .作业程序 不合格品（料）管制流程图（见：8.附件）。 不合格鉴定：来料检验、制程检验、成品检验时所发现之不合格品（料） 及客户退货，由相关检验员予以鉴定，相关检验员无法鉴定时，由品管 部主管鉴定。对品管部主管难以确定的不合格品，应召集相关人员开会 进行评估。 不合格品管制程序文件编号： 不合格品管制程序 文件编号：QP-0806 版 本/次：A/0页次：3/4 标识：对鉴定后判定为不合格之产品，应由相关检验员予以标识。 隔离：来料检验、制程检验、成品检验中发现之不合格品及客户退货， 经标识后，均应由相关部门人员将其放置在指定的区域或置于指 定的容器内，且在未经确认前，不能领用或使用。 改善：由责任单位主管主导分析不合格品产生原因、提出纠正及预防措 施并由检验员追踪实施效果。其产生原因、纠正及预防措施、效 果追踪均应记录于“品质异常改善书”上。同时，应由责任单位 进行返工或返修，返工或返修后，须重新检验。 5. 6不合格品处理：不合格品均由生产部相关车间对其进行处理（返工、返修、 报废等），当责任单位无法确定其处理措施时，应召集相关人员开会进行 评估确定。处理措施记录于相关检验报告上。 5.7对不合格之成品出货时，须经总经理或客户书面同意后方可出货。 . 8记录与保存 本程序所产生之记录，依《质量记录管制程序》执行之。 .相关文件 纠正与预防措施程序 6. 2质量记录管制程序 7.使用表格 7. 1来料检验报告 7. 2材料异常联络单 7. 3IPQC检验记录表 7. 4IPQC每日抽检报告 7. 5不合格品报告 7. 6品质异常改善书 7. 7客户抱怨处理报告 8.附件 不合格品管制程文件编号：QP-0806 不合格品管制程 版 本/次：A/0页次：4/4 不合格品（料）管制流程图 记 录