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办公用品管理规定 第一条 办公用品采购 综合部门负责汇总、审核各部门《办公用品采购清单》，并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报账工作； 第二条 办公用品交接及验收 一、综合部门负责办公用品的交接及验收，综合部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，规格相符后，在对方的送货单据上签名确认，视为验收完毕； 二、验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料，才可根据验收情况签名确认。 第三条 办公用品帐务及使用管理 一、综合部门设置《办公用品进出存明细表》，使用部门应到综合部门做进仓及领用登记，办公用品进仓后方可领用； 二、综合部门负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实库存量进行登记，做到表实相符； 三、各部门在派发办公用品时，应使用《办公用品领用登记表》，由使用人在领用时按实签收； 四、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由综合部门与供货单位协商解决； 五、综合部门应根据合同约定，及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）填写《请款审批表》进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账； 六、审计部门根据审计计划对各级单位办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。