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管理评审控制程序 1. 目的： 确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致｡ 2. 适用范围: 适用于本公司最高管理者对质量管理体系（ISO9001 ）系统、方针和目标、经营计划的实施情况 的评审｡ 3. 定义: 无 4. 职责分配: 4.1 总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告｡ 4.2 管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所需要的材料，负责将管 理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认 ｡ 4.3 各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告 ｡ 5. 过程分析乌龟图 ● 办公设备 用什么资源 谁来做？ ●总经理：主持管理评审 ● 网络、会议室 （设备、材料等 ）？ ●管理者代表：管理评审的组 织 ●以往管理评审所采取措 施的实施情况 ●与质量管理体系相关的 管理评审过程 内外部因素的变化 输入 ●编制管理评审计划 输出 ●有关质量管理体系绩效 ●管理评审报告 ●编制管理评审输入报告 和有效性的信息 ●召开管评会议 ●编制管评报告 ●资源的充分性 ●管评输出中的决定和措施的落实 ●应对风险和机遇所采取 措施的有效性 ●改进的机会 用何程序、方法？ 用何指标衡量？ ●管理评审输出中的决定和 ●管理评审控制程序 措施的按时完成率 6. 流程图: 流程图 责任部门 相关表单 编制管理评审计划 管理者代表 管理评审计划 编制管理评审输入报告 各部门 管理评审输入报告 召开管理评审会议 总经理 会议记录表 编制管理评审报告 管理者代表 管理评审报告 （管理评审输出） 管理评审输出中决定 品质部 纠正措施报告单 和措施的落实 7. 程序内容: 7.1 编制管理评审计划 7.1.1 管理评审频次 一般情况下，公司于每年的 1 月份就上一年的工作进行年终总结（管理评审）。在下列情况 下，由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）： 1 ）当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时； 2 ）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时 3）当总经理认为必要时 7.1.2 在实施管理评审的前 2 周，管理者代表编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内 容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等。 7.1.3 管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人