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库 房管理工作流程 库房管理工作流程 为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。 目的： 对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展， 以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理； 范围： 适用于本公司所有物料； 各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作； 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗位轮换； 为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。 权责： 货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认； 品控部：负责物料的品质检验工作； 生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 流程流程简图 请 收 入 养 出 退料、 成 品 进 盘 购 货 库 护 库 补料 仓、出仓 点 作业内容： 请购 (1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购； 对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买； 物料请购单 编号： 填写日期： 年 月 日 物料编号 物料编号 品名 规格 单位 请购量 请购原因及用途 需要日期 年 月 日 物料收货 供应商送货或邮寄来的提货； 仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货； 供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作； 进料数量验收 ①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单； ②仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止； ③供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定； ④如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表； 进货品质验收 ①品质检验人员按《检验与实验管理程序》和相关文件进行检验； ②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作： 退货：产品在检验记录上注明，马上呈交上级主管，按《不合格品管理程序》进行处理由仓管员开《采购退货单》，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认； 让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责； 挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将《入库验收单》打印一式三联，经仓库主管和仓 管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交财务， 第三联验收联交品控部； ③返修品回仓 以对应的《采购退货清单》为依据收货，仓管员核实货单无误后开具《采购退货单》，注名原《采购退货单号》，并经仓库主管审核生效。 （6）职责要点 （6）职责要点 ①务必确认所收物料与采购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少 收物料将承担相应经济赔偿； ②对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒 收到期物料； ③部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝 收货。 ④收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录 标注。避免日后出现问题相互推诿。 物料入库与入账 （1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章； （1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通 知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带 有产品相关质检报告