SAP免费补货业务处理流程.docVIP

业务蓝图文档 最后修改日期： SAP ERP优化项目组 页码： DATE \@ yyyy-M-d 2023-3-23 PAGE 7 of NUMPAGES 7 流程名称:免费补货业务处理流程 流程编号及版本号 编号：EYANG_BPD_SD_SCN002_07 版本：V2.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。 模块负责人： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 业务领导： 日期： 日期：  版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 图例： 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工操作步骤 手工文档/单据 SAP系统操作 SAP系统文档/凭证 其他系统操作 其他系统单据 其他流程 判定条件符 SAP系统判断 “是”连接线 “否”连接线 动态连接线 批注 逻辑符与(AND) 逻辑符或(OR) 流程说明： 流程概述： 客户退换货申请在处理时，主要分为退货冲账、免费补货及退货置换三种情况，其中除了第二种情况不需要质量产品退回外，其他均需要安排质量产品退仓。 本流程用于描述并规范了免费补货给客户的业务处理过程，说明了根据免费补货凭证进行发货处理的过程。 使用范围： 适用于客户退货通过补货形式发出、并且不要求客户将质量产品退回宇阳的情况。 流程相关原则： 为了保证系统数据的及时性和准确性，而需要建立必要的业务管理规则，它们包括： 业务员接受客户退换货申请时，必须确认后续退货处理的类型； 如果免费补货的，业务必须确认补发给客户的退货产品及数量； 免费补货产生的费用，最终计入营销中心的促销费用。 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定 免费补货销售订单： 与客户确定的具有数量、价格的销售凭证，通过《免费补货销售订单》办理后续的包装、发货业务。 销售订单类型 序号 分类 分类值（具体内容） 对应SAP的编码范围 1 免费补货订单 ZR4 ？ 业务流程的控制点： 关键控制点： 业务员负责客户免费补货申请的受理和现场协调； 商务部负责客户免费补货订单的系统处理和内部协调； 物料部负责对产品的包装和发货。 控制部门： 业务部、商务部、物料部 管理制度： 《退料管理制度》 业务流程图  免费补货流程的详细步骤 步骤 步骤描述 用户 事务码 系统 10 接收客户免费补货申请，并填写《客户免费补货申请表》。 业务员 系统外 20 营销领导申请原因对补货申请进行审批。 如通过，流向步骤30； 不通过，返回步骤10。 具体根据补货数量判断审批部门及领导： 数量 审批流程 质量问题/非质量问题 数量＜100K ①②③/①③ 100K≤数量＜500K ①②④/①④ 500K≤数量＜1000K ?①②④/①⑤ 1000K≤数量 ①②④⑥/①⑤⑥ ①业务员②客服品质部③营销部门经理④营销总监⑤营销中心总经理⑥事业部总经理 营销领导 系统外 30 根据《客户免费补货申请表》，创建ZR4免费补货销售订单。 商务 VA01 系统内 40 转入：EYANG_BPD_SD_SCN003_01_成品包装及发货流程。 即：补货订单发货，与其他正常销售订单发货一样，由计划员根据交期要求安排包装、发货。 计划员 系统内 50 生成，并打印送货清单。 商务 ZSDR001 ZSDF011 系统内 60 按送货单要求，发货过账 仓管员 VL02N 系统内 业务流程差异分析： 二次开发 报表/单据 单据：《免费补料申请单》、《送货清单》。 报表：免费补货订单明细表。 接口 无 其他说明：