物流仓储计划kim.docx

物资仓库管理 范围 本标准规定了物资仓库管理的职责、管理内容与方法、文件和记录、附录。本标准适用于物资仓库管理。 职责 供应部经理负责对物资仓库管理制度的执行管理、监督检查。 物资仓管员负责对物资管理制度的执行。 财务部负责仓库物资储备资金定额，对仓库年中、年末物资盘存清点进行指导、监督。 管理内容与方法 总则 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序， 维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 仓库管理工作的任务： 做好物资出库和入库工作。 做好物资的保管工作。 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 仓库物资的入库 对于物料的入库，仓管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，不得办理入库手续，办理入库手续要如实反映。 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 仓库货物的出库 物资的出库一律由仓管员发放、交付，他人不得替代。 物资一律凭领料单、调拨单出库，同时必须按级审批，手续符合要求，发放时仓管员应严格审查领料单及调拨单。对于一切手续不全的提货，仓管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 严格按规定的限额、规格、型号发放，并及时登记入账，交财务签收，以保证账、卡、 物、资金四对口。 领料人员必须严格按规定填写单据，做到正确、清晰、不涂改、不漏项，交仓管员审核无误后发料，并当面清点交接。 对贵重物资的发放，必须由两人发货，当面清点交接；剧毒危险品的发放，要严格审核料单，并由保卫人员在场监督发料。 对直接拨车间、工地的采购材料仓管员要到现场清点，验收并及时办理材料入、出库手续。 仓库物资原则上一律不得借用，物资的调拨或销售一律经主管经理批准。 仓库货物的保管 对入库的物资要及时上架、登账、建卡，保证物资的账、卡、物、资金相符，做到日清月结，各台帐、单据管理规范、字样清楚，各数据准确、无误。 对入库的物资按仓库标准进行科学管理，实行四四定位（定库、定架、定层、定位）、五五摆放（数量纵横按 5 件摆放）。 对贵重及危险品物资要专人保管，对化学易燃、易爆的原料要储存合理，不许混库。 仓库的盘存及报表 由财务部、供应部负责定时对库存物资的清点、盘存工作，并对清点盘存工作进行指导和监督，编制物资盘存计划和实施方案。 物资盘存的内容：在库物资的品种、数量、规格以及物资保管质量状况，有无生锈、霉烂、变质、潮湿 。 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺 及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面形式向有关部门汇报。 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 必须正确及时报送规定的各类报表，每日上报仓库日报表；每月 27 日前上报月收支存 报表，并确保其正确无误。 仓库安全管理 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 仓管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： 严禁在仓库内吸烟。 严禁无关人员进入仓库。 严禁涂改账目。 严禁在仓库堆放杂物、废品。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 严禁随意动用仓库消防器材。 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 文件和记录 仓库物资盈亏表。 多余、积压物资统计表。 仓库日报表。 产成品验收、贮存、保管、发运管理 范围 本标准规定了产成品验收、贮存、保管、发运的职责、管理内容与方法、文件和记录、 附录。 本标准适用于产成品验收、贮存、保管、发运的管理。 职责 质检中心负责产成品质量的入库检验。 生产车间、供应部负责产成品入库数量的验收。 供应部负责产成品入库后的贮存、保管、发运的具体实施。 管理内容与方法产成品入库验收 产品入库验收的基本条件 产品的质量必须经公司质检中心检验合格，达到产品质量标准的要求，同时凭产品入库单和质检单