SAP无采购订单发票校验流程.docVIP

BPD_FI120-2009 版本：A/0 PAGE 2 无采购订单发票校验流程 BPD_FI120 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 无采购订单发票校验流程 范围 本流程适用于财务部无采购订单发票校验的管理与监督。 规范性引用文件 无 定义 无 业务流程所带来的相关改变 无采购订单发票校验流程 PAGE 3 业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 申请部门 系统外 申请部门提供付款申请单，无PO的发票 20 财务部 SAP系统 财务审核、、 30 财务部 SAP系统 FB60 无PO发票校验 40 财务部 财务部 付款清帐流程 附 录 A （规范性附录） 付款申表单、发票