原材料仓库管理规定(线材).doc

原材料仓库管理规定(线材) 文件编号 -WI-019 版 本 B/0 页 码 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 2页 文件类型 作业指导书 制订部门 生产部 生效日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1.0目的： 为确保公司物流管理的有效性，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的，使仓库作业合理化、标准化、有效地控制库存。 2.0适用范围： 适用于本公司线材原材料仓库作业。 3.0定义：无 4.0职责： 4.1仓库管理员负责确保仓库内物资的标识和防护，并作好进出仓帐目的登记。 4.2品质部协同物料的验收。 4.3生产部按规定要求领料及退料。 5.0操作程序 5.1原材料入库管理 5.1.1仓库管理员按“采购订单”接收原材料，确认供应商提交的送货单据及相关资料（《送货单》、《出货报告》等），并确认材料的型号、规格、数量符合“采购订单”要求。 5.1.2仓库管理员验收的材料放置仓库来料待检区，品质部IQC进行受入检查，经IQC检验合格的材料，填寫公司内部《物料標示卡》标识，在《物料標示卡》上盖蓝色“IQC PASS”印章；检验不合格盖红色“检验不合格”印章，将不良材料放置于“不合格品区”。 5.1.3材料入库时将原材料的供应商名称、材质、日期、数量、LOT记录于《物料標示卡》上，並做好《原材料进出登记表》。 5.1.4仓库管理员按材料型号、规格、材料类别等将检验后的材料存放于指定区域。 5.2材料的贮存保管 5.2.1仓库管理员按管理需要将仓库划分区域，并对照所划分的区域摆放以备检索。 5.2.2仓库管理员负责贮存所有进仓的生产物料，来料分种类、规格堆放整齐，分类摆放。货架上材料堆放每层不可超过2扎，放在地上的材料必须有木板隔离，防止受潮，木板上原材料堆放高度不可超过1米。以防倒塌伤人。 5.2.3镀银、镀锡、裸铜材料等易氧化的类材料包装存放，材料表面不可有外露现象，除来料未使用的原包装外，其它从生产线上退回材料须内用防氧化包材，再外用透明胶带捆包好，防止线材松散和氧化。 5.3原材料发放 5.3.1仓库管理员按《生產指示單》中的计划材料使用情况发放材料，严格審查使用材料的型號，品牌及控制使用数量。 5.3.2材料发放要遵循“先进先出”的原则，根据入库LOT进行材料发放，对型号、规格、数量 批次号等进行登记。 5.3.3发放材料时，要优先使用零散的材料，进行样品制作或量产；《原材料进出登记表》相应做好出库帐目。 5.4原材料收回 5.4.1生产余料需对材料进行胶带捆包或原包装纸防護处理，退料时仓库管理员要重新确认材料的型号、规格、数量和批次号等内容，即要求生产部退料时要附原材料标签，重新发放时便以此为准； 5.4.2仓库管理员在收回原材料时，要确认生产部使用的数量是否和计划数量一致；《原材料进出登记表》相应做好入库帐目. 5.4.3生产退料因来料不良时，需通知仓库管理员和IQC品管人员，对该材料进行标示并定明不良原因盖上“检验 不合格”章，按不合格处理程序处理。 5.5原材料报废 5.5.1库存材料发生质变时（如：氧化，破皮等），由仓库管理人员提出申请，由品质部确认后报总经理批准执行报废，仓库管理员做好对应的帐目； 5.5.2经确认需要报废的材料由仓库管理员汇总，由采购部与仓库管理员共同执行； 5.6仓库材料标识 5.6.1根据材料规格、型号等要求，按“上小下大、标签一致朝外、日期先上后下”的原则摆放，確認每一扎線材都要有盖上“IQC PASS”印章《物料標示卡》，並且内容要确保与实物一致，以便最终“帐、物”一致； 5.7仓库贮存期限管理 5.7.1当库存物料超过贮存期限一年时，仓库管理员需通知品质部复检，仓库管理员根据复检结果确定物料在库的品质情况。 5.7.2仓库管理员对库存材料每周一次对原材料进出进行统计并将记录与采购部核对清点； 5.7.3定期（六个月）进行盘点，盘点结果汇总到采购部，由采购部完成当月材料统计报表。 6.0相关记录 6.1《原材料进出登记表》