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炼油绩效评价分析介绍胡红嫣第1页/共35页 绩效评价分析概述1 2绩效评价指标体系3绩效评价分析方法4绩效评价分析特点主要内容第2页/共35页 一、绩效评价分析概述第3页/共35页 通过可比的评价指标体系，搭建一个科学的可比的平台通过互相对比，企业能及时发现自己的长板，尽可能“扬长”；通过与领先企业对比，及时发现自己的短板，做到“避短”，或者“改短”绩效评价分析概述-目的第4页/共35页 计划落实 改进计划目前位置– 财务状况– 操作费用– 利润差距分析优秀企业绩效分析了解自己竞争的位置绩效分析可以帮助你:看到自己不足的地方确立改进的方面绩效评价分析概述-目的第5页/共35页 美国Solomon公司是全球开展炼油企业绩效评价的咨询公司。炼油企业绩效评价从1981年开始，每两年一次。评价年为双数年。绩效评价分析概述-简介分类：为了可比所罗门公司将炼厂按照燃料炼厂和润滑油炼厂分别评价燃料型炼厂：考虑到燃料型炼厂市场价格差距较大，分为欧洲区域、北美区域和亚太区域三个评价区域润滑油厂：仅评价润滑油生产（最多包括减压装置），统一评价，不分区域第6页/共35页 绩效评价是动态发展的评价指标体系2006年进行了大的调整，修正了相应的参数随着行业的关注热点不一样，增加一些问卷调查分析增加了能耗分析及温室气体排放分析绩效评价分析概述-简介第7页/共35页 二、绩效评价分析特点第8页/共35页 绩效评价分析特点-问题炼厂地理位置不同如何实现不同规模、不同装置结构炼厂之间指标可比？炼厂规模不同炼厂结构不同第9页/共35页 原油采购消费群体炼厂生产经营确定评价范围-炼厂生产经营绩效评价分析特点-范围第10页/共35页 绩效评价分析特点-数据标准的数据收集与数据校核体系 每一个数据都有严格定义实际加工能力大于设计能力，按实际的合格进料计算。具体要求按照在不会造成催化剂提前失活或设备损坏的前提下，可连续运行30天的最大可持续加工能力。若装置由于原料不足，从未达到过设计能力，则生产能力按设计能力考虑。对于分析年进行改扩建的装置，其能力按改造前的老能力和运行天数与改造后的新能力和运行天数进行加权平均。对分析年新投产的装置规模按照上述原则按照投产后的情况计算。对分析年报废的装置能力按照上述原则按照报废前的情况计算。第11页/共35页 绩效评价分析特点-数据第12页/共35页 绩效评价分析特点－价格企业实际价格原料采购时间、运费不同，到厂价不同产品不同价区价格不同绩效评价价格统一原料价格体系统一产品价格体系第13页/共35页 绩效评价分析特点－修正概念修正销售收入包括自用部分修正修正收入修正费用修正修正包含自用燃料和催化烧焦扣除扣除一些临时费用、与投资相关费用第14页/共35页 复杂系数由美国的纳尔逊提出。该方法以投资费用的高低作为衡量工艺装置复杂程度的标志令美国平均规模炼油厂的常压装置的复杂系数为1，其他装置每加工一桶原料的投资费用和常压装置每加工一桶原油的投资费用相比，前者为后者的多少倍，就称某装置比常压装置“复杂”多少倍，或者说某装置的复杂系数为多少 Solomon公司的复杂系数在纳尔逊复杂系数基础上，考虑到操作费用的差距，通过数据回归得到。 绩效评价分析特点-引入复杂系数装置名称纳尔逊所罗门装置名称纳尔逊所罗门常压装置11.42流化焦化5.57.8减压装置21.3延迟焦化5.55.4热裂化33.8制氢1.23.2催化裂化5.57.1烷基化1111.1催化重整55.2异构化32.3加氢裂化66.8加氢处理1.72第15页/共35页 绩效评价分析特点－引入当量蒸馏能力“当量蒸馏能力”（EDC）是使工艺复杂度和规模不同的炼厂之间能进行可比的重要基本参数 工艺装置EDC = Σ（装置日能力×复杂系数×运行比例） 界区外系统EDC = Σ（界区外系统日处理量×复杂系数） 标准储罐EDC=C×（炼厂原料总输入/全年天数）a ＋D×（工艺装置EDC）b 运输设施EDC= Σ （复杂系数×设施处理量/全年天数） 炼厂EDC = 工艺装置EDC＋界区外系统EDC＋标准储罐EDC＋运输设施EDC 第16页/共35页 三、绩效评价指标体系第17页/共35页 绩效评价指标体系目标2以效益为中心目标3在效益基础上对技术经济指标和技术指标进行综合分析目标4考虑可持续发展，建立环保评价指标目标1企业之间基本可比建立一套科学的评价指标体系是绩效评价的关键指标体系的目标：第18页/共35页 绩效评价指标体系 竞争力层面反映已占用资本回报水平效率层面企业绩效评价指标体系维度反映生产经营过程中的费用控制水平反映生产经营过程中技术经济指标水平的高低1. 盈利能力2. 成本费用3. 生产经营* 从市场的角度* 从