16MI0703R13案卷自查表分析和总结.docxVIP

格式：MI0703R13A（ PAGE 格式：MI0703R13A（ PAGE 1/2） 案 卷 自 查 表 案卷名称： 编 号： 文件符合标准要求，质量、安全、环境方针、重要环境因素、重大危险源和目标指标管理方案及程序一致；是否实施了接收、记文审1录与外部相关方交流的信息并做出反映的程序； 文件符合标准要求，质量、安全、环境方针、重要环境因素、重 大危险源和目标指标管理方案及程序一致；是否实施了接收、记 文审 1 录与外部相关方交流的信息并做出反映的程序； 文审意见有明确的标准要求为依据，不带咨询性意见，必要的修 改证据齐全。 按部门审核时覆盖了该部门主要条款及其主要过程；按过程审核 2 时覆盖了所涉及的部门，涉及标准条款明确；适用时包括了现场 确认删减合理性的要求。 安排了专业审核员或非专业审核员在技术专家协助下审核专业性 强的过程/部门（如：QMS 涉及的设计，技术，检验，车间等7.3， 3 7.5.1，7.5.2，8.2.4 等;EMS/OHSMS 涉及的环保/安全管理部门及 重要环境因素、重大危险源的运行部门4.3.1,4.3.2, 4.4.6, 4.5.1,4.5.2 等） 特殊情况下安排非专业审核员独立审核专业性较强的过程 /部门 审核计划 4 时，该审核员得到了专业审核员事前指导并能及时与专业审核员 沟通； 组长确认 备注 是 否 不适用 是 否 是 否 是 否