不合格品控制程序（含表单）.docxVIP

文件编号：QP-JLQC-002 版次：1.2 页次：1/6 1.目的: 对不合格品进行控制、防止误用不合格品,确保不合格品不流入下道工序或发给客户。 2.适用范围： 适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。 3.定义: 3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。 3.2 返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目,使产品符合规定要求。 3.3废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。 4.职责： 4.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。 4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。 4.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审， 以确定适当的处置方式。 4.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。 4.5车间:负责不合格品返工处理。 4.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。 5.内容： 5.1原材料和外协件不合格品控制 5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图 仓库报检 仓库报检 抽样检验 抽样检验 判定隔离隔离筛选接收让步接收 否 不合格 不合格 否 判定 隔离 隔离 筛选接收 让步接收 是 合格 是 退货入库筛选退货 合格 退货 入库 筛选 退货 车间领料隔离 不合格 车间领料 隔离 投入使用全检否 否 投入使用 全检否 是 隔离全检 不合格品 合格品 隔离 全检 文件编号：QP-JLQC-002 版次：1.2 页次：2/6 5.1.2工作程序 5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQC-001）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002） 和《进料报检单》 5.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。 若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。 5.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。 5.1.2.4在特殊情况下，(如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大)若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。《不合格品评审表》（表格编号FM-JLQC-020）见附录一。 5.1.2.5在检验不合格的情况下，若评审决定为筛选使用，则由质管部组织人员进行筛选，筛选出的合格品办理入库手续，筛选出的不合格品由质管部检验员负责标识和隔离，并通知生产计划部退货。 5.1.2.6 对于评审决定为让步接收的物料，若对某些客户不适用，但可用于其它某个特定客户的订单，质管部检验员将该物料的特定用途写于不干胶纸上，并贴于该批物料每个外包装中。仓库须将该批物料集中放置，并与其它材料隔开。 5.1.2.7质管部抽检合格后，需由车间全部筛选的材料由工序检验员负责筛选，并对挑出的不合格品进行标识、隔离，由车间开红单退库。 5.1.2.8车间在使用过程中所发现的不合格原材料/外协件，由车间进行标识和隔离，并通知质管部巡检员，由巡检员通知进料检验员到场并安排相关人员对不合格材料进行全检，挑出的不合格品，由车间办理退库手续。 5.1.3生产计划部接到质管部“原材料/外协件不合格通知单”后应与供方联系,明确责任和要求纠正。 5.2生产过程不合格品控制 车间返工标识隔离返工报废标识隔离合格转下道工序判定工序检验 5.2.1生产过程不合格品控制流程图: 车间返工 标识隔离 返工 报废 标识隔离 合格 转下道工序 判定 工序检验 文件编号：QP-JLQC-002 版次：1.2 页次：3/6 5.2.