QP7持续改进控制程序.docx

文件编号：QP-JLQC-007 版次：1.0 页次：1 持续改进控制程序 1.0 目的: 持续改进质量管理体系的有效性,经创新改进使公司产品更适合市场和客户的需求,从而维持企业的持续发展。 2.0 适用范围: 2.1 本公司全体人员:公司领导、管理人员和作业员。 2.2 与本公司质量管理体系有效性相关的设计开发、生产过程和售后服务等活动。 3.0 职责: 3.1营销部: 负责新产品的市场调查与客户对产品设计开发的要求。 3.2 工程技术部: 负责产品在生产中的技术指导和方法改善信息的提供。 3.3 质管部: 负责产品品质检测监督与保证客户特定要求得到实施。 3.4 仓储部: 负责生产产品所需原材料、包装材料和辅助材料的准备。 3.5 生产计划部:负责产品的生产原材料供应来源以及供应成本持续降低提供信息。 3.6 管理者代表: 负责对质量管理体系持续改进有效性的管理监督。 4.0 内容: 4.1 持续改进流程图:(见2/6页) 4.2 工作程序: 4.2.1 发掘问题并立案: 4.2.1.1 问题的主要来源: A 公司年度方针目标:公司决策层根据市场情况,拟定新市场、新产品和新技术等专案目标。 B 公司管理层在执行年度计划的目标管理或日常管理所发现的问题,主要有:质量、成本、生产量、交期和安全等问题。 C 一般员工反映的问题或建议。 D 来自客户的需求,主要有:产品结构、价格、质量、交期、交付方式或其它特定要求。 4.2.1.2 问题划分类别: A 异常改善类: 短期易解决,可作为相关单位的年度管理指标。 B 专案改进类: 中长期不易解决,可作为各部门的年度计划。 C 专案开发类: 新产品、新客户、新产品和新技术等,应形成研发专案。 D 持续改进类: 目前已合乎要求,但可再作改进以降低成本、提升产品质量等。 文件编号：QP-JLQC-007 版次：1.0 页次：2 4.1 持续改进流程图: 发掘问题并立案 发掘问题并立案 记录归档执行标准化管理效果评估执行改进改进目标/方案的评审收集信息和数据并确定改进方案 记录归档 执行标准化管理 效果评估 执行改进 改进目标/方案的评审 收集信息和数据并确定改进方案 否 是 不可 可 4.2.1.3 立案追踪: A 对于需要持续改进问题的立案,由责任部门/车间提出并填写『持续改进申请表』 (附录一)。 B 对于短期和局部发生异常的改善，可按照《纠正及预防措施控制程序》（QP-JLQC-005）执行。 4.2.2 收集信息和数据并确定改进目标及方案: 4.2.2.1 对于相关信息和数据的收集、分析按照《数据分析和应用控制程序》（QP-JLQC-004）中相关规定执行。 文件编号：QP-JLQC-007 版次：1.0 页次：3 4.2.2.2 确定改进目标,目标应尽可能的量化并具有可测量性。 4.2.2.3 持续改进方案的确定,包括: 自动化设备的使用、合理化流程的实行、新技术的利用和科学管理方式的导入等一些有助于企业发展的先进的管理模式。 4.2.2.4 需持续改进的问题原因分析和改进方案须详细记录于『持续改进申请表』(FM-JLQC-406)。 4.2.3 改进目标和方案的评审: 4.2.3.1申请部门将『持续改进申请表』(FM-JLQC-406)并附上相关的信息数据,送呈管理者代表审核,以确定其必要性。 4.2.3.2 经审核批准后,有申请部门召集相关部门/车间进行对『持续改进申请表』中改进方案进行评审,确定具体的改进方案步骤、达成目标和计划完成时间。 4.2.3.3 根据评审确定的改进方案,由责任部门填写『持续改进方案报告』(附录二),并会签到所有参加评审人员,最后送呈管理者代表审批后施行。 4.2.4 执行改进: 4.2.4.1 各相关部门/车间依照『持续改进方案报告』(FM-JLQC-407)的计划日程施行。 4.2.4.2 改进后的相关信息和数据统计结果应记录于『持续改进成果追踪表』(附录三)中。 4.2.5 效果评估: 在持续改进计划日程完成后的一个月内,有申请部门再次召集相关部门/车间对持续改进施行的效果进行评估,并将结果汇总于『持续改进成果追踪表』(FM-JLQC-408),然后送呈管