QP数据分析和应用控制程序.docx

文件编号：QP-JLQC-004 版次：1.0 页次：1/8 数据分析与使用的控制程序 1.0 目的: 系统地收集和分析相关信息和数据,为质量管理体系和产品质量的持续改进提供依据。 2.0 适用范围: 适用于与本公司质量有关的信息和数据和的收集以及统计分析活动。 3.0 职责: 3.1 质管部: 负责收集与产品质量有关的信息和数据,并对相关数据统一汇总和进行统计分析。 3.2 营销部: 负责收集与顾客有关的质量信息和数据 。 3.3 生产计划部: 负责收集与供方有关的质量信息和数据。 3.4 生产车间: 负责收集生产过程的质量信息和数据。 4.0 内容: 4.1 数据分析和应用控制程序流程图: 信息和数据收集 信息和数据收集(与顾客有关的信息和数据、与供方有关的信息和数据、与产品生产有关的信息和数据) 记录归档信息传递是否执行纠正及预防措施绘图 、判定统计、分析、制表信息和数据的汇总 、分类 记录归档 信息传递 是否执行纠正及预防措施 绘图 、判定 统计、分析、制表 信息和数据的汇总 、分类 否 是 文件编号：QP-JLQC-004 版次：1.0 页次：2/8 4.2 数据分析和应用工作程序: 4.2.1 营销部每季度向顾客发送本公司的『顾客满意度调查表』( FM-JLMD-00 )并及时回收,于每一季度的第一周汇总传递至质管部。 4.2.2 营销部负责按月收集汇总顾客投诉和抱怨及产品退货记录,于每月底传递至质管部。 4.2.3 营销部应定期或不定期开展市场调查,走访客户或召开客户座谈会,主动征集顾客的意见和建议,并将相关信息及时传递至管理者代表和质管部。 4.2.4 生产计划部应按月收集汇总供方提供原辅材料、外协件的质量信息,于每月底传递至质管部。 4.2.5 质管部应按月对全公司产品质量和各生产车间、班组的产品质量进行汇总和统计。 4.2.6 生产车间应按月对各生产班组的工序、半成品质量、包括返工返修情况进行汇总和统计,于每月底传递至质管部。 4.2.7 信息和数据的统计分析: 4.2.7.1信息和数据的统计分析,统一由质管部负责实施,可采用方法: 顾客满意度采用『顾客满意度调查表』( FM-JLMD-00 )进行调查,并按“加权评分法”进行计算和统计。 顾客抱怨、投诉和顾客退货的信息和数据采用“分层法”（附录一）进行统计和分析。 原辅材料、外协件的质量信息采用“分层法”进行统计和分析。 产品质量信息和数据的分析和统计,先完成“排列图统计表”(附录二)后绘制“排列图”(附录三)的方法进行统计分析;或通过绘制“因果图”(附录四)来进行分析。 各生产车间班组的工序、半成品质量信息和数据采用“柱状图”(附录五)形式进行分析和统计。 4.2.8 质管部根据每月信息和数据的统计分析结果，决定是否采取纠正和预防措施。需要时，按《纠正及预防措施控制程序》（QP-JLQC-005）执行。 4.2.9 信息和数据统计分析的有关记录由质管部保存,具体按《质量记录控制程序》（QP-JLQC-001）执行。 4.2.10 质管部应及时将统计分析结果反馈给管理者代表。必要时,还应传递到相关部门和作为管理评审的输入。 5.0 相关文件: 5.1 《纠正及预防措施控制程序》,QP-JLQC-005 5.2 《质量记录控制程序》,QP-JLQC-001 文件编号：QP-JLQC-004 版次：1.0 页次：3/8 6.0 附录: 6.1 附录一 分层法简介 6.2 附录二 不合格品排列图统计表, FM-JLQC-402 6.3 附录三 不合格品排列图, FM-JLQC-403 6.4 附录四 不合格品因果图, FM-JLQC-404 6.5 附录五 柱状图, FM-JLQC-405 文件编号：QP-JLQC-004 版次：1.0 页次：4/8 附录一 分层法统计方法简介 1.0定义: 将所收集的质量数据按不同的目的加以分类,凡性质相同、生产条件相同的数据归为一组(层),对不同层别的数据加以比较分析,找出不合格品的规律的一种统计方法。 2.0 原则: 2.1 按不同的时间分层(生产日期、班次、批号等)。 2.2 按不同的操作人员(班组、技术等级、年龄性别等)。 2.3 按不同的设备分层(型号规格、精度、模具等)。 2.4 按原材料不同分层。 2.5 按不同的工艺方法分层。 2.6 按不同的检