采购控制程序(正文含表单).docxVIP

文件编号：QP-JLPD-001 版次：1.1 页次：1/33 1.0目的 对供应商进行评价和选择，对采购过程进行控制，以保证所采购的产品符合规定的质量要求。 2.0适用范围 适用于公司对供应商的评价和选择，对采购过程的控制（包括原辅材料和外协件的采购和加工）。 3.0职责 3.1技术中心负责确定我们产品对材料的技术质量要求。 3.2工程部根据技术中心所确定的技术质量要求制订采购材料的认定测试规程，负责供应商的评价和选择过程中样品的认定测试和测试结果的评价，负责制订用于采购和生产用的产品材料清单。 3.3工程部负责制订采购材料的入库检验规程，负责和供应商签订质量协议（包括向供应商提供外协件的图纸和封样）。 3.4生产计划部负责潜在供应商的摸底调查和提名工作，负责公司所需原辅材料和外协件的采购工作，负责建立供应商档案，参与对现有供应商的定期评审工作。 3.5质管部负责采购材料（包括试用的材料）的检验工作，参与对现有供应商的定期评审工作。 4.0流程图 4.1供应商评价和选择程序流程图TL15/4100K 需更多样品进一步测试?项目结束重新要求改进的样品?合 格?工程部测试样品要求样品、产品资料并告知质量要求提名批准?提 名 申 报摸 底 调 查否是是否否是是否 需更多样品进一步测试? 项目结束 重新要求改进的样品? 合 格? 工程部测试样品 要求样品、产品资料并告知质量要求 提名 批准? 提 名 申 报 摸 底 调 查 否 是 是 否 否 是 是 否 文件编号：QP-JLPD-001 版次：1.0 页次：2/33 建立供应商档案,定期评审工程部处理否小批量试用小批量试用?纳入合格供应商名单大批量使用签质量协议签质量协议?合 格?中批量试用中批量试用?项目结束再次小批量试用?合 格?项目终止考察合格?考 察派人前往考察?是否否是是是否是是否否是否 建立供应商档案, 定期评审 工程部处理 否 小批量试用 小批量试用? 纳入合格供应商名单 大批量使用 签质量协议 签质量协议? 合 格? 中批量试用 中批量试用? 项目结束 再次小批量试用? 合 格? 项目终止 考察合格? 考 察 派人前往 考察? 是 否 否 是 是 是 否 是 是 否 否 是 否 文件编号：QP-JLPD-001 版次：1.0 页次：3/33 4.2采购控制程序流程图 制定采购计划 制定采购计划 审批采购计划 审批采购计划 编制订单/采购合同 编制订单/采购合同 订单/合同的 订单/合同的 审批 向供应商提交订单/合同, 若必要提交质量要求 向供应商提交订单/合同, 若必要提交质量要求 采购产品的跟踪和提货 采购产品的跟踪和提货 采购产品的检验 采购产品的检验 按不合格品控制程序处理合 格?否 按不合格品控制程序处理 合 格? 否 是 是 采购产品的入库 采购产品的入库 往来帐的管理货款支付 往来帐的管理货款支付 5.0工作程序 5.1供应商评价和选择程序 5.1.1摸底调查 根据公司业务发展的需要和现有供应商的质量、交货期和服务的状况，生产计划部负责对潜在供应商进行摸底调查（“供应商调查表”见附录一，表格编号：FM-JLPD-012）。 文件编号：QP-JLPD-001 版次：1.1 页次：4/33 5.1.2提名 根据摸底调查情况，生产计划部采购人员提出所选供应商名单，并将该潜在供应商的概况填入“潜在供应商提名申报表”（附录二，表格编号：FM-JLPD-013），之后将该表交生产计划部经理审批。 若是新的材料，则采购人员须至少提名二家潜在供应商，以便掌握市场的价格行情。 5.1.3提名审批 生产计划部经理在提名审批过程中需考虑以下因素： (1). 公司的采购原则为定点采购。若现有供应商的质量稳定，价格合理，在交货和服务方面无严重问题，则公司将继续保持与该供应商的业务往来。 (2). 根据材料对公司产品质量的影响程度、交货期的长短等因素确定该种材料是否需候选供应商。 (3). 现有供应商的质量状况，价格水平和交货服务状况。 (4). 潜在供应商的情况。潜在供应商须满足下列基本条件： a．具有有效的工商营业执照，能提供有效合法的发票； b．具有一定的规模； c．具有良好的质量信誉和质量保证能力； d．产品通过所要求的认证。 (5). 公司所需的新品种/新型号规格的材料应优先考虑从现有的定点合格供应商中采购，以保证供应商相对集中，便于管理，同时亦降低质量风险（因现有供应商已证明了其质量的稳定性）。 5.1.4要求样品 提名通过审批后，采购人员根据工程部的要求向潜在供应商要求样品、产品资料并告知相关的质量要求。对于有认证要求的材料，需要求供应商提供认证证书（如UL证书）。 5.1.5提交样品 生产计划部向工程部提交