蒙山会馆(酒店)仓库业务管理制度，仓管员日常工作规定.docxVIP

蒙山会馆（酒店）仓库业务管理制度 第一章总则 1、为加强本单位日常业务的管理，根据集团公司有关规 定，结合单位经营需要，特制定本制度。 2、本单位进行的日常采购借款、物品的出、入库管理工 作，必须遵守本制度。 第二章日常业务 1、物料采购，由使用部门填写物品申购单，经部门负责人 签字确认后方可采购，对单价超3000元的物品须有总经理签字 审批后采购，否则视为无效。 2、业务借款，由借款人填写借款单，注明借款事由，经虚 经理、董事长审批后生效。 3、财务部门根据签字齐全的申购单与借款单支付相关款 项。 第三章物品入库验收制度 1、不论购入、借用退还、试用、展览收回等，均应经仓管 员检验合格后才得入库。 2、仓管员将每项进库的物品，详加验收后，列记物品种 类、规格、型号等入账。 3、购进物料及用品，入库前必须办理验收入库手续。 （1）核对申购单所填内容是否与实物一致。 (2)核对实物规格、型号、数量等是否与原始单据一致。 (3)核对物品采购比价单。 (4)观察完好程度，并清点实物数量。 (5)完成上述工作后填制“入库单” 一式三份，采购人、 验收人须在入库单签字确认。 4、验收中发现溢余、毁损短缺时应及时报告上级领导。 5、因调用、更换、退回、调货等而重新入库的物品，于交 回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部门会同办公 室鉴定维修费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全 时，