云南省农业科学院2016年度预算执行分析报告.pdfVIP

云南省农业科学院2016年度预算执行分析 报告 省人大预工委： 按照你委《对省发展和改革委员会等10个部门2016年 部门预算进行全程跟踪调研实施方案》要求，现将我院2016 年度预算管理和执行的有关情况报告如下。 一、2017年部门预算编制情况 我院严格遵照《预算法》，严格按照省财政厅要求开展 2017至2019年中期财政规划和2017年部门预算编制工作。 （一）成立部门预算编制机构，保障2017 部门预算工 作顺利完成 全院各单位成立由行政主要领导为组长的预算编制工 作机构，明确了预算编制各个环节的责任部门、责任领导及 责任人，将预算编制工作层层分解，层层落实，保障预算编 制工作的顺利进行。 （二）加强全口径预算管理，确保预算编制的完整性 全院各单位在编制部门预算时，按照《云南省财政厅关 于编制2017至2019年中期财政规划和2017年省级部门预 算的通知》要求，结合单位实际情况，准确测算各类经费收 支规模，科学合理编制部门预算，确保我院全部收支纳入部 门预算，统一核算，统一管理。 - 1 - （三）高质量编制中期财政支出规划，提高预算编制的 前瞻性和约束力 我院在编制2017年部门预算时，围绕贯彻我省“十三五” 规划和我院“十三五”事业发展规划，认真落实省委省政府和 财政主管部门的要求以及我院职能职责，在省财政厅已批复 的《2016年至2018年中期财政支出规划》的基础上，滚动 编制了《2017年至2019年中期财政支出规划》。 （四）以规划为引领，作好项目库建设及2017 年项目 支出预算编制工作 中期财政支出规划对年度预算具有引领和约束作用。为 此在编好2017年至2019年中期财政支出规划的基础上，我 院及时研究加强相应的项目库建设。 1.严格按照省财政厅要求，充分发挥项目库在预算编制 中的基础性作用，将项目全部纳入项目库实行滚动管理。同 时按照轻重缓急原则，以中期财政支出规划为引领，将具备 实施条件的项目，细化编入 2017 年项目支出预算；对暂不 具备条件的项目，列入后两年规划，在执行中完善条件。 2.各单位完成项目库建设工作后，准确把握省财政厅关 于2017 年项目支出预算编审体系改革的重点，高质量完成 2017年项目支出预算编制工作。 3.在各单位完成项目支出预算编制的基础上，院计划财 务处认真履行职责，对各项目进行评分、审批，遵守省财政 - 2 - 厅规定，于2016 年10月10 日前完成2017 年项目支出预 算上报工作。 全院共申报2017 至2019 年中期财政规划支出项目38 个，按照省财政厅编制项目预算控制数的要求，2017 年、 2018年、2019年申报金额均为3,000万元。 4.按照省财政厅关于 2017 年省本级支出预算正式控制 数（2017 年部门项目支出4,372 万元）及2018 年至2019 年省本级项目支出规划通知的要求，及时组织各单位按时保 质完成2017年部门预算的“四调整”工作，并于2017年1月 5 日前将审核通过的上报人大大本数据、全院部门预算编制 说明以及部门预算大本报送省财政厅。 5.2017 年省本级财政收支预算经省十二届人民代表大 会第五次会议审查批准后，省财政厅严格按照《预算法》的 规定，及时批复我院 2017 年部门预算，我院于 2017 年 2 月4 日收到2017 年部门预算文件，严格按照《预算法》规 定，及时将预算批复至 16 个二级预算单位，于规定时限内 在省财政厅门户网站和院门户网站上向社会公开 2017 年部 门预算。 （五）夯实基本支出管理基础，保障人员工资及时足额 发放以及机构正常运转 我院严格按照《云南省省级单位基础信息动态管理操作 规程》要求，每月准确及时向省财政厅报送各单位基础数据 - 3 - 动态变更信息，经逐级审核通过后，纳入省级部门预算基础 信息库统一管理，确保基础信息数据的及时性、准确性和完 整性。