流程图案例分析和总结.docxVIP

内部审核过程流程图 策划和计划 策划和计划 组织内审组 制定审核实施计划 审 核准备 查阅文件资料 编写检查表 首次会议 审 核实施 现场审核 开具不合格报告 末次会议 编制内部质量审核报告 批准并分发内部质量审核报告 责任部门制订并实施纠正措施 跟踪验证 纠正措施 修订文件 记录存档 外部质量事故处理流程 客服务反馈表 顾客报怨的出现 顾客报怨的接收  传真/信函/邮寄或相关人员携带到达公司 市场部  市场反馈不良  交货不良 质量部  顾客报怨登记表 报怨的调查 内 部 缺 NO 质量部或 填写相关材料,经经 失造成 顾客造成 市场部 理批准,直接回顾客 YES 客户报怨检讨会  质量部或市场部  召集相关责任缺失部门 质量部或 运用质量统计方法 列出主要原因 市场部 拟定改善方案 责任部门  根据主要原因,拟定临时或永久方案 NO 质量部或 整合改善方案 ,合 可行 市场部 格的回复客户 YES 方案实施  责任部门 效果确认 NO 可行 重新制定相关标准 质量部 对执行效果做数据统计 数据新标准 质量部 定期检查  记录保存 合同评审流程 合同评审的开始 合同评审的开始 顾客定单/合同 参加部门 : 技术、生 常规合同 NO 产品开发合同 产、质量、市场、采 购评审: 规定合同评审内容 数量 生产能力评审交付期评审 验收标准 付款能力/方式 违约责任/其它内容 1. YES 实施评审 实施评审 2. 3. 4. 5. 6. 产品可制造性 生产交付能力产品检测方式开发杨本 物料提供 顾客其它要求 NO NO 可行 顾 客 更 改 放弃 YES 签署协议 YES 合同更改实施 市场部 评审记录保存 《合同修订伸请表》 员工培训管理流程 人员的需求 确定岗位资格 岗位能力的确定 各部门:年度用工计划 年度员工培训计划 人事管理部:岗位资格与质量职责权限汇编 人事管理部/用人部门:从教育培训、技能、经验等方面综合衡量 YES  内部调配 引进/招聘 符合要求 YES 试用  人事管理部 :根据公司人才库平衡公司人才需求 人事管理部:人员需求清单总经理:确定 NO 不予录取 用人部门:对试用人员的能力和业务知识进行实地考察、考核,3-6 个月试用期 完全胜任 NO 尚能胜任 YES 现场培训 用人部门: 根据 实际情况对试用 定岗 人员作书面评价 NO 调岗/辞退  用人部门 教育培训 培训效果确认 员工激励 人事管理部/用人部门:不定期培训,培训具体实施参见职工教育培训管理办法 人事管理部/用人部门:用问卷调查划现场实际工作来确定 培训记录保存 质量记录控制流程 质量记录的填写  按时填写、字迹清楚、内容完整、用钢笔或圆珠笔,有填写日期和填写人真实姓名(代号) NO 内容有误 YES 收集/整理/分类/装订 保存/归档 接受借阅申请 NO 一般记录 YES  更改记录 特殊记录  校对/填写人:根据实际情况、用双横杆或圆卷划去错误,写上正确的 记录使用部门:定期整理,同类装定加质量记录封面,为便于检索可加目录一览表 记录保存部门:定点保存,注意保存环境 借阅者:填写 借阅申请单 合同、财务记录、经营机密等 NO 车间负责人批准 YES 保存发放  经理批准  记录保存部门 :根据批准情况发放,填写发放记录 YES 保存期内 NO 记录销毁  记录保存部门:填写记录销毁登记表、根据需要可留 1 份保存 文件资料管理流程 文件资料的流入 备案、归档 整理 发放范 借阅 围 内 发放 日常使用和保管 遗失 NO YES 破损、缺页 补发申请 一般指与体系有关的文件资料包括内部和外来的 各编写部门/人员:送文件到文管中心:填写文件资料归档表 文管中心:核对资料,去除矛盾和重复 借阅者:填写文件借阅登记表 文管中心:加盖受控章,填写 文件资料发放登记表 文件拥有部门 :未经同意不得在文件上乱涂乱改和私自复印 以久换新 补发 NO 有错或不适用 YES 修改 NO  YES  文管中心 : 填写修改一览 实施修改 表作修改标记 换版 收旧发新 作废、回收、销毁 图纸、技术资料管理流程 图纸技术资料的流入 NO NO 自制/自编 顾客提供 外购资料 YES 接受 分类、编号、登记 NO 采购伸请 需要部门/人 部门伸请 归档 YES 发放 批准  YES  审核合格 技术部：在 10 个工作日内完成 审核 已有否 NO 采购  文管中心 发放范围 借阅申请 YES NO 接受部 公司内 购回 外单位  YES 签收 门/人  YES 日常使用和保管 借阅登记NO 丢失 破损 领导批准 YES 借阅 技术部长/ 总经理 补发 以旧换新 归还 NO 更改