2023年ISO三体系管理评审报告.pdf

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗 XXX-R-9-14-C 广州 XXX 信息技术有限公司 管 理 评 审 报 告 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 日期：2023.1.13 日期：2023.1.13 日期：2023.1.13 2023 年 1 月 13 日 百学须先立志。——朱熹 良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。——《汤显祖》 管理评审会议记录 评审会议时间：2023 年 1 月 13 日上午9:30 评审地点：会议室 参加评审人员： 1、总经理： 2、管理者代表： 3、各部门负责人及相关人员： 主持人： 记录人： 时 间：2023 年 1 月 13 日 古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼 人不知而不愠，不亦君子乎？——《论语》 1、 评审目的 全面审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况及其适宜性、 充分性和有效性，并对不符合的情况进行及时改进。 2、 评审依据 GB/T 19001:2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、相 关法律法规及其他要求。 3、 评审输入 3.1 ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018 标准； 3.2 审核结果（含内审、外审结论）； 3.3 与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素的变化； 3.4 顾客满意和相关方的反馈； 3.5 过程业绩和产品质量情况； 3.6 不合格以及纠正措施的情况； 3.7 以往管理评审的跟踪措施情况； 3.8 外部供方的绩效； 3.9 重要环境因素或需控制危险源的变更情况； 3.10 合规性评价结果情况； 3.11 质量环境安全方针、质量环境安全目标的贯彻实现情况及适宜性; 3.12 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 3.13 可能影响质量环境安全管理体系的变更的策划 ； 3.14 改进建议 。 天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《易经》 古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼 4、 评审内容 4.1 内部质量环境安全体系运行情况 公司目前三体系运行版本为 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018。 2022 年以来,人力资源部组织各部门相关人员学习三体系相关知识及公司管理体 系文件，使各部门能了解相关标准要求和体系运行要求，提高公司员工的质量环 境安全意识，使其积极参与到体系运行中来，并努力完成质量环境安全管理目标。 为使体系更好运行，公司配备了相关的人员、基础设施等资源，公司的资源配置 基本满足体系运行的需要，三体系的运行满足国家地方相关法律法规及行业标准 等要求。 2022 年，因公司组织架构的调整，对管理手册及程序文件进行修改和更新。 文件已发放到各部门，相关人员基本掌握文件的变化内容。 2022 年 12 月 26-27 日，内审组对公司质量环境安全管理体系运行情况进行 年度内部审核。按照公司年度审核计划的安排，共对该体系所涉及的软件开发、 产品采购、产品销售、项目施工、安装、维护以及工作环境安全相关的部门进行 了审核。根据审核准则，审核组共提出了 2 项一般不符合并已完成整改。同时对 上次的不符合项抽查未发现问题，整改措施持续有效。 4.2 质量环境安全方针和质量环境安全目标的达成情况 4.2.