安全生产标准化全套记录-经典.docx

10 / 15 1.1。1 １。识别和猎取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； ２.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库; ３.定期更记录。1.1。2 １。文件发放记录； 2．培训记录、告知书、宣传材料. 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。1．2 1。符合性评价报告、记录； ２.不符合项整改记录。 ２ ２.１ 查文件： 安全生产方针,年度安全生产目标。询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标. 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知状况。查文件: 1。企业的年度安全生产目标和安全生产工作打算; ２。各级组织的安全生产目标责任书; 3。各级组织年度安全生产工作打算； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 2。2。１ 查文件： 安全生产责任制. 2.２.2 １。查企业安全生产标准化实施方案； ２.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录; 3．安全文化建设打算或方案。 二级企业查文件: 安全文化体系有关文件。 2。２.3 查文件： １.主要负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 ２。2.４ １.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 2。2。5 查文件： 领导干部带班制度; 领导干部带班记录及考核记录 2。３ 查文件： 安全生产责任制文件及内容。 2．3。3 查文件： 1.安全生产责任制考核制度； 2。考核、奖惩打算文件,及奖惩兑现状况。二级企业查文件: 安全生产责任制和安全生产规章制度文件. ２．4 2.4．1 查文件： １。安委会、安全生产治理部门或专职安全治理人员配备文件。2。注册安全工程师配备或托付文件。 3.安全生产治理人员的学历、工作经受。 ４。与供给安全生产治理效劳的中介机构签订的协议〔合同〕。 2。4．2 查文件: 治理部门设置文件; 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件. 2。4。3 查文件: １。建立安全生产委员会、治理部门、车间、基层班组的安全生产治理网络的文件。 2。5。１ 查文件： 安全生产费用治理制度。 2。5．2 1。安全生产费用治理制度； 2.安全生产费用台帐． 询问: 安全生产费用治理部门对安全生产费用使用状况. 2。5。３ 查文件： 企业为从业人员交纳保险凭证。 2。5。4 查文件： 风险抵押金或安全责任保险考核记录。3 查文件： 风险评价治理制度，各部门和有关人员的职责与任务。询问: 企业负责人组织开展风险评价工作的状况; ２.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容. ３.１．2 查文件: 1．风险评价记录； 风险评价治理制度。 ３.1。3 查文件: １。风险治理制度; ２。风险评价记录； 选用的风险评价方法。 3。1。４ 查文件: 风险治理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容. 3。2 3。2。１查文件： 作业活动清单、设备、设施清单; 风险评价记录； 风险评价报告。 3。2。2 查文件: 各级机构组织开展风险评价的有关文件; 风险分析记录、风险评价报告； 3。风险评价有关会议记录或纪要。 3。3 查文件： 重大风险清单; 风险掌握措施； 风险评价记录,风险评价报告。 3．3。2 查文件: １．风险治理培训教育打算； 2.风险治理培训教育记录。 3.4 查文件: 1.隐患治理制度； ２。隐患治理台账； ３。隐患治理记录; 4.重大隐患治理工作“五到位”落实状况。 3。４。2 查文件: 重大隐患工程档案。 3。4。3 查文件: 1。重大事故隐患的防范措施; 2.书面报告． 3。4。4 查文件： 1。重大事故隐患的防范措施； 2.隐患整改打算。 二级企业查文件： 本要素涉及的文件。现场检查： 现场检查是否存在重大隐患. 本要素不能失分。 3．5。１ 查文件: １.重大危急源治理制度的建立和执行状况; 安全评价报告或安全评估报告； 重大危急源档案。３．5。２查文件： 安全监控报警设施台账。现场检查： 1．重大危急源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等； 2。毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急迫断装置; 3。毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。 3.5。3 查文件： 1.重大危急源定期评估制； 2。定期安全评估报告。 3．5。4 查文件: 1。重大危急源的设备、设施定期检查记录; 2。设备、设施的检验报告或检验合格证。现场检查： 重大危急源的设备、设施的完整性和有效性。 3。5。5 查文件： 重大危