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出差补助制度 签 呈 至:To 由:From 行政人事部 主题: Subject 《酒店补助管理制度》暂行办法 日期: Date 编号:No HRAdmin 1 2015-12-05 抄送: CC 内容:Descriptions 1、目标: 为加强对酒店全体员工外出办公、出差的交通差旅费报销事宜的管理，达到使酒店良性发展的 目的，特制定本制度。 2、试用范围: 本制度适用于华润紫御国际温泉度假村全体员工。 3、 补助内容 3.1通讯补助 3.1.1酒店经理级(含)以上员工、销售部及采购部员工，因外联事务比较多，每人每月补助 通讯费100元。 3.1.2酒店主管(含)级以下员工通讯补助费用参见员工手册。 3.2差旅费补助 3.2.1审批及请款程序 3.2.1.1申请人须在《出差申请单》上按要求填写好相关信息，经部门负责人、行政人事部负 责人、财务总监签字后，总经理签字批准，方可凭单预借差旅费。《出差申请单》原件交至行 政人事部存档。 3.2.1.2预借款项时，申请人应事先据办公或出差具体事宜合理计算预借款数目。 3.2.1.3申请人借款需凭经批准的《出差申请单》，填写《借款申请单》，列明用款计划，经财 务部审核、总经理审批后方可到财务部出纳处取款。 3.2.2差旅费补助标准及内容 3.2.2.1依据出差地点及人员职务的不同，执行不同的补助标准。总经理执行实报实销制度， 部门经理及其他出差人员执行限额报销制度，即经理级(含)以上员工上限为350元/人/天， 1 / 3 签 呈 经理级以下员工上限为300元/人/天。 3.2.2.2补助费用内容:出差的食宿费、出差所在地的交通费、短途出差当天往返的餐费50元、出差地往返交通费。 3.2.3交通工具报销票种 3.2.3.1市内外出办公只报销公交车费。 3.2.3.2省内出差报销的票种:长途客车票、普通快车硬座及硬卧、动车二等座票。 3.2.3.3省外出差报销的票种:动车二等坐票、飞机经济舱票。 3.2.3.4私车公用按公里数给予1元/公里的油费补贴，不再报销交通费。 4.补充内容 4.1各部门要严格控制出差人数和时间，根据酒店实际工作需要派遣人员。 4.2经理级(含)以下员工如有特殊出差任务需增加预借款、更改交通方式的，应另行提出申请，经部门经理签字，总经理签字审批 4.3出差人员应自觉遵守酒店的出差管理制度和其他相关规定。 4.4出差结束后必须提供发票，如无发票需提供原始票据，可以实报实销，没有票据的不予报销。 4.5对酒店外派培训学习、参加各种会议的出差人员，如主办方已免费提供食宿及报销交通费，则酒店不再报销申请人的差旅费;如需出差人员自行缴纳相关食宿、交通费用，则按上述规定报销。 4.6报销时需如实填写报销单据，不得多报、虚报、瞒报各种费用，一经发现，按多报的金额双倍处罚。情节严重者通报批评，甚至开除。 4.7出差人员要遵守交通规则，维护酒店形象，注意自身和财物安全。如有公款或公共财产丢失，由携带者个人承担损失。 4.8出差人员在出差期间，因非公务产生的费用不予报销;因私事占用公出时间一天以上的，要向酒店相关领导请示，因私事发生的相关费用不予报销。 4.9本制度由酒店总经理审批后，报集团董事长审批。 4.10董事长审批后，由集团财务部备案监督，酒店财务部执行。 以上妥否，请批示。 2 / 3 签 呈 【等级】:?普通文件 ?秘密文件(限内部，不外传)?一般 ?紧急 意见或建议 部门经理: 协办部门: 总经理: 董事长或董事长授权代表: 3 / 3