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化工行业岗位责任制检查检查表 检查人： 检查时间： 被检查单位： 被检查单位负责人： 被检查单位总得分：基础分100分-总扣分= 序 检查项目 检查内容 检查标准 评分细则 扣分 检查问题 号 联锁作业票开具、填写内容是否规范。例 1 联锁作业票 如：票号不连续、书写错误、风险辨识不全 每一条不符 、措施不全、签批人不符合要求、签批时间 合，扣1分 过早与作业时间不对应等情况 2 是否设置罐区或设备高低液位报警和高高、 每一条不符 低低液位联锁和紧急切断 合，扣-2分 3 装置联锁是否全部投用 每一条不符 工艺联锁 合，扣-2分 联锁投用和切除是否按要求办理作业票，是 每一条不符 4 工艺联锁设计 否进行JHA分析 合，扣-2分 、投用、使用 5 情况 长期切除联锁是否制定预案并进行审批 每一条不符 合，扣-2分 胺液、碱液、注水等系统是否存在高压串低 每一条不符 6 压风险 合，扣1分 检查联锁逻辑是否合理，参考中石化管式加 每一条不符 7 热炉联锁设计规范 合，扣1分 8 DCS、SIS系统报警声音是否打开； 每一条不符 合，扣-2分 报警值是否按规定要求进行设置 （包括DCS设 SIS、DCS DCS报警设置 置的数据是否与台帐一致），是否有报警值 每一条不符 9 报警 、记录情况 上下限设置台帐，报警值的变更是否经过车 合，扣-2分 间管理人员确认 10 报警记录是否及时记录，原因分析是否准确 每一条不符 合，扣1分 11 设施完善情况 （报警是设置在GDS上还是DCS 每一条不符 上），须设置在GDS上。 合，扣1分 有毒、可 有毒、可燃气 12 燃气体报 体设计、使用 有毒、可燃气体报警有无记录，有详细的报 每一条不符 警分析及处置记录 合，扣-2分 警器 情况 13 抽查现场可燃气体和有毒气体报警器是否按 每一条不符 规范进行布置 合，扣-2分 14 是否完好、清晰，量程是否选择合理 每一条不符 合