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安全风险分级管控清单 风险点（数控车床） 作业步骤 （场所/设施/部位） 危险源/检 查标准 事故 类型 风险 等级 管控措施 管控责任 人 管控层级 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理控制 培训教育 个体防护 应急处置 公 司 车 间 班 组 岗 位 2 设备 设施 数控 车床 1 基础 无裂痕、变 形无明显 沉降;地脚 螺栓无松、 无断裂 其他 伤害 低风 险 定时检查 岗位职工 V 数控 车床 2 急停开关 急停开关 有效 机械 伤害 低风 险 不符合标 准及时维 修；每月 进行保养 维护；每 月进行专 项安全隐 患排查。 （依据设 备每天检 查对员工 进行员工 胜任程度 （意识、 技能、经 验） 规范穿着 工作服、 安全帽、 耐油手 套、劳保 鞋、护目 镜。 发生机械 伤害事 故，立即 启动机械 伤害事故 应急预 案。 岗位职工 V 数控 车床 3 电气、油路、 气路系统 线路漏电、 气管漏气 触电， 火灾， 其他 伤害 低风 险 设备 #10;保 护#10; 接地 不符合标 准及时维 修；每月 进行保养 维护；每 （依据设 备每天检 查对员工 进行员工 胜任程度 规范穿着 工作服、 安全帽、 耐油手套 （旋转作 发生机械 伤害事 故，立即 启动机械 伤害应急 岗位职工 V 风险点（数控车床） 作业步骤 （场所/设施/部位） 危险源/检 查标准 事故 类型 风险 等级 管控措施 管控责任 人 管控层级 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理控制 培训教育 个体防护 应急处置 公 司 车 间 班 组 岗 位 月进行专 项安全隐 患排查。 （意识、 技能、经 验） 业机床不 戴）、劳保 鞋、护目 镜。 预案。 数控 车床 4 数控编程系 统 键盘完好， 可靠、触摸 屏良好 机械 伤害 低风 险 不符合标 准及时维 修；每月 进行保养 维护；每 月进行专 项安全隐 患排查。 （依据设 备每天检 查对员工 进行员工 胜任程度 （意识、 技能、经 验） 规范穿着 工作服、 安全帽、 耐油手 套、劳保 鞋、护目 镜。 发生机械 伤害事 故，立即 启动机械 伤害应急 预案。 岗位职工 V 数控 车床 5 护罩 护罩、盖、 栏应完备 可靠，其安 全距离、刚 度、强度及 稳定性符 合规定 机械 伤害， 其他 伤害 一般 风险 1、转动部 位设置了 安全防护 罩；2、设 备有行程 限位、过 载保护等 装置 1、制定了 检查、维 护等管理 制度及设 备的安全 操作规 程，并严 格执行； 对作业人 员进行安 全培训， 提高安全 意识和操 作技能 为职工配 备防护服 等防护用 品 1、有紧急 停车装 置;2、现 场配备灭 火器、药 品等；3 制定应急 预案，定 班长 V V 风险点（数控车床） 作业步骤 （场所/设施/部位） 危险源/检 查标准 事故 类型 风险 等级 管控措施 管控责任 人 管控层级 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理控制 培训教育 个体防护 应急处置 公 司 车 间 班 组 岗 位 2、作业 前，对设 备进行点 检；3、每 月对设备 进行全面 检查；4、 每年对设 备进行集 中维护保 养 期进行演 练 数控 车床 6 防松脱装置 防止夹具、 上具和刀 具松动或 脱落的装 置应完好、 有效 机械 伤害， 其他 伤害 一般 风险 1、转动部 位设置了 安全防护 罩；2、设 备有行程 限位、过 载保护等 装置 1、制定了 检查、维 护等管理 制度及设 备的安全 操作规 程，并严 格执行； 2、作业 对作业人 员进行安 全培训， 提高安全 意识和操 作技能 为职工配 备防护服 等防护用 品 1、有紧急 停车装 置；2、现 场配备灭 火器、药 品等；3、 制定应急 预案，定 期进行演 班长 V V 风险点（数控车床） 作业步骤 （场所/设施/部位） 危险源/检 查标准 事故 类型 风险 等级 管控措施 管控责任 人 管控层级 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理控制 培训教育 个体防护 应急处置 公 司 车 间 班 组 岗 位 前，对设 备进行点 检；3、每 月对设备 进行全面 检查；4、 每年对设 备进行集 中维护保 养 练 数控 车床 7 限位 行程限位 装置、过载 保护装置、 电气与机 械联锁装 置等应完 好、可靠 机械 伤害， 其他 伤害 低风 险 1、转动部 位设置了 安全防护 罩;2、设 备有行程 限位、过 载保护等 装置 1、制定了 检查、维 护等管理 制度及设 备的安全 操作规 程，并严 格执行； 2、作业 前，对设 对作业人 员进行安 全培训， 提高安全 意识和操 作技能 为职工配 备防护服 等防护用 品 1、有紧急 停车装 置；2、现 场配备灭 火器、药 品等；3、 制定应急 预案