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第 1 页 共 20 页 风险评估和控制管理制度三篇 篇一：风险评估和控制管理制度 1. 目的：对公司范围内的危（wei）险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险， 并就此制定职业健康安全风险控制措施。 2.合用范围：合用于公司范围内危（wei）险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 3.权责： 3.1 安检部负责组织危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3.2 各相关部门配合、参预危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3.3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。 4.工作程序： 4.1 危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。。 4.1.1 以全体部门为对象，每年进行一次。 4.1.3 在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要 求等情况发生变化时，可适时进行危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 4.2 危（wei）险源辨识。 4.2.1 安检部将“危（wei）险源识别和风险评估表”发放到相关部门。 4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、 产品、服务、 运行条件中找出能够控制或者 可望施加影响的危（wei）险源，填写“危（wei）险源识别和风险评估表”并反馈到安检部。 4.2.3 对公司共用的设施设备、 建造物及其周边地带的危（wei）险源辨识， 由安检部进 行 行。 第 2 页 共 20 页 表 3 OHS 风险评估分级确定表严重性等级 轻微伤害(Ⅲ) 普通伤害(Ⅱ)4.2 表 3 OHS 风险评估分级确定表 严重性等级 轻微伤害(Ⅲ) 普通伤害(Ⅱ) 4.3 风险评价。 4.3.1 安检部依据 “危（wei）险源识别和风险评估表”，组织相关部门和人员采定性的 方法进行风险评价。 4.3.2 风险级别的确定。 以事故后果的严重性等级(见表 1)作为表的列项目，以事故发生的可能性等级 (见表 2)作为表的行项目， 制成二维表格， 在行列的交点上得出风险的级别(见 表 3) 表 1 事故后果的严重性等级 事故后果说明 事故后果说明 浮现多人伤亡 人员严重受伤，严重职业病 人员轻度受作，轻度职业病 严重性等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 等级说明 严重伤害 普通伤害 轻微伤害 表 2 事故发生的可能性等级 事故发生的情 事故发生的情况 可能性极大 有可能发生 很不可能，以至于可以认为不会发生 可能性等级 A B C 等级说明 很可能 极少 不可能 严重 严重伤害(Ⅰ) 第 3 页 共 20 页 风险级别 5 级 4 5 级 4 级 3 级 4 级 3 级 2 级 3 级 2 级 1 级 不可能(C) 极少(B) 很可能(A) 4.3.3 风险级别的含义。 表 4 风险级别的含义 风险级别 风险级别的含义 1 级风险 (不可容事故潜在危（wei）险性很大， 并难以控制， 发生事故的可能性已极大， 许风险) 一旦发生事故将会造成不少人伤亡的风险 ◆事故潜在危（wei）险性较大，较难控制，发生频率较高或者可能性较 2 级风险 (重大风大，容易发生重伤或者多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故 险) 发生可能性普通的风险 ◆粉尘、噪声、毒物作业危（wei）险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者 ◆虽然导致重大伤害事故的可能性小，但时常发生事故或者未遂 3 级风险 (中度风过失，潜伏有伤亡事故发生的危（wei）险 险) ◆粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作 业危害程度分及达Ⅲ、Ⅳ级者 ◆具有一定危（wei）险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生普通 4 级风险 (可容许伤害事故的风险 风险) ◆高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或者粉尘、 噪声、高温、 毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工歇息和健康有影 第 4 页 共 20 页 响者 5 级风险 (可忽略 危（wei）险性小，不会伤人的风险 风险) 4.3.4 重大风险的确定 4.3.4.1 确定重大风险的准则 ①1、2、3、4 级风险，要确定为重大风险。 ②下述情况可直接确定为重大风险； a)违反相关法律、法规和标准的。 b)相关方有合理抱怨或者要求的。 c)曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。 d)直接观察到可能导致危（wei）险的错误，且无适当控制措施的。 4.4 风险控制策划。 4.4.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。 4.5 当公司的活动、 产品、服务发生较大变化或者法规及其他要求更新时，各部门 应及时对危（wei）险源进行补充辨识，并报安部部进行风险评价以重新确定重大职业 健康安全风险并进行风险控制策划 第 5 页 共