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【统筹管理服务】内部管理制度 1工作质量制度 （1）协助采购人发现各项目施工过程中的质量、安全等方面问题，出具《咨询服务建议书》，推动问题整改。 （2）协助采购人指导各分局做好建设工程质量问题的事前预防工作，避免出现重大工程质量问题。 （3）工程造价咨询人员调剂和完善有关依据资料，并补充记录委托方提供资料清单；根据工程造价咨询实施方案要求，开展本职工程造价咨询工作，踏勘现场、选用正确的工程造价咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；遵守行业标准与原则，对所承担的业务质量和进度负责；编制本工程的工程造价咨询成果文件、工程造价咨询说明；填写造价指标分析表。 （4）专业复核人员应认真复核工程造价咨询人员的工程造价咨询成果资料，复核本专业的成果文件、工程造价咨询说明和目录，并填写专业复核情况一览表；汇总并复核本专业的工程造价咨询指标分析表。 （5） 项目负责人对经专业复核修改后的工程造价咨询成果资料进行项目复核，汇总改编咨询成果报告及总说明、总目录，并填写项目复核情况一览表；汇总并复核本项目的工程造价咨询指标分析表。 （6） 技术负责人或专职审定人对工程造价咨询成果技术经济方面的最终审核，并按规定签发最终成果文件。 （7）项目组各工程造价咨询人员依据提供的资料及相关规定，在规定时间内形成报告初稿，填写《工程造价咨询质量控制流程单》，交专业复核人、项目负责人汇总、复核。 项目负责人将修改后的报告送交技术负责人或专职审定人进行审核，由工程造价咨询企业技术负责人或专职审定人在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏中记录审核情况，对发现的问题由项目负责人及各编审人员进行修改。报告修改后须经技术负责人或专职审定人再确认。 项目负责人将经技术负责人或专职审定人确认后的审核初稿送交委托人和施工单位，并获取征求意见稿回执。 如委托人和相关单位对征求意见稿无异议，项目负责人将正式审核报告的工程造价咨询审定表提交委托单位、建设单位、施工单位，由委托单位、施工单位、建设单位法定代表人或授权委托人签字同意并加盖单位公章。 如委托人或相关单位对征求意见稿有异议，根据书面反馈情况，项目负责人应召集委托人和相关单位进行会商，重大项目必要时应有企业领导参加，充分听取各方意见，形成会商纪要，并按会商纪要对审核初稿进行调整【工程造价咨询重大争议的提前提请公司工程造价咨询专家组会审】。修改调整后的审核报告一般仍按四级复核程序重新流转复核。 对于委托人或相关单位对审核结果有异议且无法协商统一的，应出具带说明段的工程造价咨询报告。 2执业办事制度 2.1项目管理单位内部收发文管理规定 为了规范项目管理单位内部的收发文管理，使项目管理单位内部的收发文管理工作有章可循，不断提高建设工程项目管理工作水平，现制定以下内部收发文管理规定： 项目管理单位发出的各类文件 项目管理单位发出的会议纪要、管理工程师通知单、管理工程师工作联系单、备忘录、专题报告以及工程进度、质量管理和报表等文件由专业管理工程师编写、校对，经项目管理单位工程管理部总经理审核，招标、合同、造价管理相关文件经项目管理单位合同总监审核，设计管理（含设计变更）和工程技术相关文件经项目管理单位项目总工程师审核，然后报项目管理单位项目总经理审批后；再由秘书填写发文登记台帐后，分发给相关公司，并进行签收。 项目管理单位发出的项目管理方案、月报等文件，由项目副经理组织相关管理工程师编写，经项目副经理审核，报项目经理审批签发。 工程暂停令、停工令、工程造价等文件，在审定核签前应先与建设单位沟通（书面）。 专业管理工程师和各部门主管经理无权对外发文，没有项目经理审批签字的行文为无效文件。 当项目管理单位秘书接收到外来文件（包括：政府文件、建设单位文件、工程参建公司文件）时应同时索取电子文本（要求招标代理在招标文件中明确各工程参建公司的来往文件必须附电子文本），首先将信息传递项目经理和主管部门，同时将外来文件交资料员进行分类、登记、整理、建档。工程技术资料按建设主管部门核签权限要求，由相应责任人核签、回复。 收集的外来文件应为原件，公司名称和公章或签名应齐全，如复印件应清晰可视，并标明原件存放处。 项目管理单位发出或接收的重要文件（对公司有影响的），项目总经理必须及时报单位工程管理中心和公司领导，经研究同意后方可回复或由公司领导协调，妥善处理。 项目管理单位上报政府主管部门的报表、报告以及公司规定的上报文件资料，资料员应负责及时抄报单位工程管理中心。 工程文件资料应同时建立文字和电子文档，项目电子文件应集中编目，存放在项目管理单位一台电脑的一个大文件夹中，并同时存入公司OA网协同项目管理模块相应文件夹中。 2.2防腐廉政管理规定 为坚持依法、公正、独立、自主地开展工作，维护国家、集体和当事人的合