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参 、 存 货 管 理 制 度 三、存货管理制度 文件类别 文件类别 作业项目 编 号 页 次 一、流程图 存货管理制度作业流程图 FO 3-2 二、作业项目 存货搬运作业程序 CO-1 3-3 仓储储存作业程序 CO-2 3-4 料品分类编号作业程序 CO-3 3-5 销货出库作业程序 CO-4 3-6 采购入库作业程序 CO-5 3-7 非销货出库之采购退回出库作业流程 CO-6-1 3-8 非销货出库之库存品转报废品出库作业流程 CO-6-2 3-9 非销货出库之借(还)出库作业流程 CO-6-3 3-10 非销货出库之调拨出库作业流程 CO-6-4 3-11 非销货出库之厂内仓库调拨作业流程 CO-6-5 3-12 非销货出库之其它领用出库作业流程 CO-6-6 3-13 非采购入库之销货退回入库作业流程 CO-7-1 3-14 非采购入库之借（还）入库作业流程 CO-7-2 3-15 非采购入库之其它入库作业流程 CO-7-3 3-16 非采购入库之免付费样品入库作业流程 CO-7-4 3-17 呆滞品管理作业流程 CO-8 3-18 存货盘点之一般仓库盘点作业流程 CO-9-1 3-19 存货盘点之寄外仓库盘点作业流程 CO-9-2 3-20 CO- 存货管理制度作业流程图 存货搬运作业 存货搬运作业 CO-1 6-26-47-4 6-2 6-4 采购入库作业 采购入库作业 CO-5 存货储存作业 料品存C分O货-类2盘编点号作业 CO-3CO-9 厂 呆滞品处理作内业 仓 CO-8 其 它 领 一般仓库盘点作业 CO-9-1 库 用 调 拨 寄外仓库盘点作业 出 库 CO-9-2 销 货退回入 库 6-5 6-6 7-1 【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度 文件类别 存货管理制度 页 次 版 次 1 作业流程编号 CO-1 发 行 日 期 90 年 7 月 2 日 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件／使用窗体 存货搬运一、作业程序： 作业程序 1.适当的计划、时序安排及支配，以减少不必要之搬运。2.小心摆放及避免重力摔掷、挤压，以维护存货质量。 3.以 Date Code 执行先进先出之出货作业。二、控制重点： 存货之搬运作业是否注意安全性。 【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度 文件类别 存货管理制度 页 次 版 次 1 作业流程编号 CO-2 发 行 日 期 90 年 7 月 2 日 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件／使用窗体 存货储存一、作业程序： 作业程序 1. 储存区域应明确标示。 存货暂存应做适当注明。 良品、不良品应分开储存。 库房及料架承载量需经勘察而无安全顾虑。 仓管人员需确保仓库门禁措施足以确保存货之安全， 库房及锁之牢固性与消防设备应达标准。 运送工具之配备齐全。二、 控制重点： 存货入库后是否按照规定置于适当位置，并注意标示是否明确。 仓管人员是否确保仓库门禁措施足以确保存货之安全。 【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度 文件类别 存货管理制度 页 次 版 次 1 作业流程编号 CO-3 发 行 日 期 90 年 7 月 2 日 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件／使用窗体 料品分类一、作业程序： 一、使用窗体： 编号作业 程序 1. 采购人员下采购单时，发现是新料品编号，填写「料 1.料品基本数据表 品基本数据表」审核后，第一联由采购单位留底，第二联知会库房，以便库房编制库存管制卡及负责人员之安排。 仓库人员取得「料品基本资料表」后，则新增库存管制卡 单位主管分派该料之负责人员。 仓管单位应将「料品基本数据表」归档保存二、 控制重点： 采购人员是否于进货前将「料品基本资料表」送至仓管单位。 「料品基本资料表」是否经过主管审核。 【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度 文件类别 存货管理制度 页 次 版 次 1 作业流程编号 CO-4 发 行 日 期 90 年 7 月 2 日 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件／使用窗体销货出库一、作业程序： 一、使用窗体： 作业程序 1.业务单位将签核后之「销货(送货)单」第四联转交库房 备料。 1.仓管收单人员收到「销货(送货)单」后 先登录销货单明细表 销货(送货)单 销货成品出库单 INVOICE( 外销) 并同时分配备料人员 4. PACKING(外销) 向财务单位取得发票及打印送货标签 5. 电子计算器统一 备料人员备料完毕后，通知验货人员进行复核 验货人员复核后，将发票及送货标签交给备料人员进行包装。 备料人员包装完毕后，依据业务单位指定之运送方式填写托运单 货运公司依据托运单清点料品后，应签收托运单 仓管人员将收到「销货(