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2023-07-23 发布于河南
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医院票据管理流程.docx

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医院票据管理流程实施部门财务科流程编号 CW-016 流程单元财务科各类票据领用部门节点 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 随时监督票据使用管理情况，确保医院票据的使用安全规范总账会计复核票据购、领、存情况，并签字确认分类管理，每类票据存根保管至少5年，期满后统一销毁，并分类登记票据注销情况建立票据领用的登记签领制度，按领用票据种类的起止顺序发放负责票据的申购、审批手续，申购回的票据按类别管理财务科设专人管理医院的各类票据随时监督票据使用管理情况，确保医院票据的使用安全规范总账会计复核票据购、领、存情况，并签字确认分类管理，每类票据存根保管至少5年，期满后统一销毁，并分类登记票据注销情况建立票据领用的登记签领制度，按领用票据种类的起止顺序发放负责票据的申购、审批手续，申购回的票据按类别管理财务科设专人管理医院的各类票据上交票据存根严格按照票据规定用途使用，票据须连号使用，作废票据须随存根上交财务部，再次领用采用交旧领新的核销办法领用人签字确认上交票据存根严格按照票据规定用途使用，票据须连号使用，作废票据须随存根上交财务部，再次领用采用交旧领新的核销办法领用人签字确认