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危险源辨识与风险评价管理制度 目的： 本制度的目的是为了辨识中粮隆玺壹号项目部范围内的危害因素，并进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。 适用范围： 本制度适用于中粮隆玺壹号项目部的危害辨识、评价和控制活动。 术语和定义： 3.1 危害因素 危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。 3.2 危险源 危险源指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。 3.3 危害辨识 危害辨识指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，以及怎样发生的过程。危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果，以及辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。 3.4 风险评价 风险评价利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。 3.5 事故 事故指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。 职责： 4.1 项目经理 4.1.1 负责项目危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。 4.1.2 负责不可承受风险治理所需费用的支付，确保专款专用。 4.2 专业工程师 4.2.1 负责专业领域危害辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。 4.2.2 对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理。 4.2.3 负责组织施工单位对工程项目进行危害辨识与风险评价。 4.2.4 负责工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理。 4.2.5 按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4.3 监理单位 4.3.1 负责组织施工单位进行危害辨识与风险评价。 4.3.2 负责对施工单位危害辨识及风险评价进行立项管理，监督控制措施的执行情况。 4.4 施工单位 4.4.1 负责本单位作业范围内的危险辨识与风险评价。 4.4.2 负责作业范围内的不可承受风险治理项目的立项管理。 4.4.3 实施本部门评价出的风险因素的控制计划。 工作程序： 5.1 危害辨识与风险评价组织机构 在本制度中，危害辨识与风险评价组织机构是负责危害辨识与风险评价的专业团队。该团队由项目经理、专业工程师、监理单位和施工单位组成，各自负责不同的职责，以确保危害辨识、风险评价和控制活动的顺利进行。 通过专家判断或经验判断，直接对危险源进行评价，确定其风险等级。 5.4.2定量分析法： 通过数学模型和数据分析，对危险源进行定量评价，确定其风险等级。 5.4.3定性分析法： 通过专家判断或经验分析，对危险源进行定性评价，确定其风险等级。 5.4.4综合评价法： 通过多种评价方法的综合运用，对危险源进行评价，确定其风险等级。 5.4.5常用的风险评价方法包括： e）工作任务分析法：通过访谈员工，了解工作过程中可能存在的危险源，进行风险评价。 f）安全检查表法：通过制定安全检查表，对危险源进行评价，确定其风险等级。 g）作业条件危险性评价法：通过对作业条件进行评价，分析可能存在的危险源，确定其风险等级。 在进行风险评价时，应考虑各种可能的致因因素，包括地压活动、有害气体积聚区域、火灾类型等，同时应注意评价过程的一致性、可审核性和持续性。常用的评价方法包括直接判断法、定量分析法、定性分析法和综合评价法。 对于危害的评估，可以直接判断为a、b、c、d四个风险等级，其中d级风险需要采用LEC法进行评估。LEC法是通过计算三个指标值的乘积来评估系统人员伤亡风险大小，这三个指标是：发生事故的可能性大小(L)、人体暴露在危险环境中的频繁程度(E)、一旦发生事故会造成的损失后果(C)。风险值D = L × E × C。 对于新开作业面和新工程项目，必须进行初始风险评价。在评价过程中，需要综合考虑生产工艺流程、危险物质、设备设施、环境、职业卫生、管理、法律法规标准需求和相关方的观点等因素。评价结果应包括各种风险可能发生的描述和风险的级别，并按危险性排序。评价结果需要文件化，各单位应依据评价结果进行风险分级管理。 项目部应持续地进行风险评价，及时处理重大风险。常用的持续风险评价方法包括使用前检查、计划任务观察、设备检查、工前危险预知、交接班检查、定期安全检查、定期检修和安全标准化系统评价。 根据生产特点，应制定相应的风险评价计划，包括采掘作业、大爆破作业、工程地质、设备设施、职业卫生、