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物资采购管控管理制度规章 总 则 第一条：物资采购供应管控管理是企业经营管控管理、生产产品质量、环境、职业健康安全管控管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管控管理，严格物资管控管理制度规章是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管控管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管控管理的各项法规和制度规章，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管控管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。第四条：加强物资管控管理有关人员的培训，提高管控管理有关人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 机构部门职责 （一）机构部门职责 1.负责任物资系统的全面管控管理工作，包括制度规章制定、运行、修改与完善、监督检查制度规章落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责任公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程本次项目施工正常进行。 3.负责任物资采购、质量验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管控管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管控管理薄弱环节加以控制。 4.掌握机构部门有关人员状况，负责任系统有关人员培训、考核。 5.负责任制定系统工作规划并根据公司相关要求适时调整。 6.负责任与主管相关领导、上级主管机构部门、公司各本次项目部、机构部门间的沟通、协调工作。 7. 本机构部门与其他机构部门的协调与信息共享。 （二）采购员岗位职责 1、严格贯彻执行公司各项物资采购管控管理政策及有关材料管控管理规定，接受机构部门主管及技术机构部门监督检查。 2、积极主动与申购机构部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、 以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管控管理，了解加工厂及各本次项目部的物资需求及市场供应情况。 5、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和生产产品生产商。 6、 按“生产产品质量负责任制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责任，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量； 7、经常去本次项目部了解生产产品质量、听取本次项目管控管理有关人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足本次项目物资需求。 8、 及时完成机构部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管控管理制度规章，采购均以“物资申请单”为依据。 9、 严格执行公司各项财务制度规章及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知库管员，按规定办理质量验收入库手续，共同把好质量及数量关。 10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。 11、 服从公司各机构部门监督，遵守公司有关规章制度规章。 （三）保管员职责 1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度规章，对采购物资的质量验收入库、出库、盘存等工作负责任；2、入库：(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据本次项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）本次项目退回物资，与本次项目部有关人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对本次项目成本的结算。 3、出库：根据本次项目部物资申请单及机构部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经分管相关领导批准后由机构部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单； 4、盘存：根据库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致； 5、信息收集与反馈：对发送本次项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度规章；统计物品的使用寿命，收集工人及本次项目管控管理有关人员的反馈等，及时同机构部门主管沟通使用结果。 6、负责任仓库物资的贮存、保管、维护、堆放管控管理工作，保证不合格的物资不投入使用； 7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报； 8、负责任废旧物资的回收、分类、保管、管控管理工作。 有关人员管控管理 公司物资部负责任材料员、库管员调配，业务指导、