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医院办公用品管理制度
为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经
济化原则一致的主旨,特此规定。
一、办公用品的购置
、为了一致限量，控制用品规格以及节俭经费开销，所有办公用品的购置，都应由总务科一致负责申购。
、每个月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品拟订计划提交总务科。
、总务科依据办公用品库存量状况以及耗费水
平易各科室的申报，拟订每个月办公用品计划及估算，经院长
审批后请购。
、总务科一定依照提交给采买科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确立的日期送到与否。
、到货时按送货单进行接收，查对品种、规格、
数目与质量，保证没有问题后方可签收。
二、办公用品的领用散发及报废办理
1、各科室每周一指定专人领取办公用品,领取
时一定填写领用单，并要有科室负责人署名。
、散发人员要依据原计划进行查对，备齐备部
用品散发。
、除正常配给的办公用品外，若还需用其余用品的，须另行申请并写明原由,经总务科同意后方可领用。
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、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废办理册上写清品名、规格、数目、价钱及报废办理的其余相关事项。
三、办公用品的保存
、库房物质的寄存一定按分类、品种、规格、型号分别成立帐卡。
、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整齐、清楚、计算正确，不得任意涂改。
、库房物质一般不行外借，特别状况须由总务科长同意，办理外借手续。
、办公用品库房每个月清点一次，清点工作由库管与财务人员进行。清点要求做到帐物一致，假如不一致必
须查找原由，而后调整台帐，使二者一致，并对余量监控,
计算耗用均匀数，以便定额定量。
、严格履行进出库手续，物质出库一定填写出库单，检验领用单和审批手续。
、库房内禁止抽烟，禁止没关工作人员入内，库内一定装备消防设备，做到防火、防盗、防潮。
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