符合GBT 90012016和GJB9001C：2017质量管理体的程序文件.docxVIP

程序文件清单 序号 编号 名称 1? ?GIQM01-2020B? ?质量管理体系策划程序2? ?GIQM02-2020B? ?组织 环境与相关方要求管理程序3? ?GIQM03-2020B? ? 风险和机遇管理程序4? ?GIQM04-2020B? ?变更控制程序5? ?GIQM05-2020B? ?知识管理程序6? ?GIQM06-2020B? ?文件控制程序7? ?GIQM07-2020B? ?质量记录控制程序8? ?GIQM08-2020B? ?质量职责9? ?GIQM09-2020B? ?内外部沟通控制程序10??GIQM10-2020B? ?人力资源管理程序11??GIQM11-2020B? ?设施与 工作 环境管理程序12??GIQM12-2020B? ?风险分析与评估控制程序13??GIQM13-2020B? ?与顾客有关的过程控制程序14??GIQM14-2020B? ?设计和开发过程控制程序15??GIQM15-2020B? ?新产品试制控制程序16??GIQM16-2020B? ?供方评估程序17??GIQM17-2020B? ?采购及采购产品检验试验控制程序18??GIQM18-2020B? ?生产过程控制程序19??GIQM19-2020B? ?产品标识及可追溯性控制程序20??GIQM20-2020B? ?顾客财产管理程序21??GIQM21-2020B? ?产品防护控制程序22??GIQM22-2020B? ?关键过程控制程序23??GIQM23-2020B? ?监视和测量装置控制程序24??GIQM24-2020B? ?技术状态管理程序25??GIQM25-2020B? ?技术状态管理程序26??GIQM26-2020B? ?内部审核程序27??GIQM27-2020B? ?管理评审控制程序28??GIQM28-2020B? ?不合格品控制程序29??GIQM29-2020B? ?数据分析控制程序30??GIQM30-2020B? ?纠正与 预防措施实施程序31??GIQM31-2020B? ?质量信息管理程序32??GIQM32-2020B? ?诚信管理程序 1、质量管理体系策划程序 1目的 为确保公司 质量管理 体系得到有效运行及实施，使其符合GB/T? 9001:2016和 GJB 9001C：2017 质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3职责 3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构确定、职能部门职责确定。 3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。 3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。 3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。 4工作程序 4.1公司组织架构的建立和部门职能的确定 4.1.1为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。 4.2质量方针和目标的建立 4.2.1为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。 4.3质量管理体系和过程的策划 4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。 本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程 C1 C2 C3 C4 S1 X X X X S2 X X X X S3 X X X X S4 X X X X S5 X X S6 X X S7 X X M1 X X M2 X X X M3 X X X X M4 X X X M5 X X X X 客户导向过程:(COP) COP1：订单管理 COP2：产品设计过程 COP3：生产过程 COP4：顾客满意度 支持过程：(SP) SP1：文件化信息 SP2：人力资源提供 SP3：设施设备管理 SP4:采购及供应商管理 SP5：监测和测量资源控制 SP6：检验过程 SP7：不合格控制 管理过程：(MP) MP1：体系策划 MP2：管理评审 MP3：内部审核 MP4：数据分析 MP5：持续改进 4.3.2各部门建立