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32 32 不符合控制程序 PAGE PAGE 1 / 5 APPROVED APPROVED CHECKED PREPARED ISSUED BY： BY * * * * * 目 录 * * * * * 项 目 ITEM 内 目 容 DESCRIPTION 录 页 次 1 PAGE 修 订 履 历 2 1 目 的 3 2 适 用 范 围 3 3 职 责 3 4 作 业 内 容 3 5 记 录 4 6 实 施 与 修 订 4 DATE* * * * * 修 订 履 历 * * * * * DATE 版次 ECN NO. A0 C2015033 修订项次 备注 初版发行 一. 目的: 为对质量/环境/职业健康安全管理活动发生不符合能及时控制，降低对质量/环境/职业健康安全的影响，特制定本程序。 二. 适用范围: 适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系发生不符合时所采取的措施及控制办法。 三. 职责: 品保研发部： 负责确认不符合项并监督检查不符合整改执行情况，且应保存相关记录。 发现人员： 公司里的每一位员工都有责任和义务在公司发生不符合情况时，及时向品保研发部反映。 责任部门： 负责进行不符合原因分析，确定需要采取纠正措施，制定纠正和预防措施并实施，记录纠正措施的实施结果。 四. 工作程序 不符合其内容具体表现为 违反法律、法规及其他要求； 4.1.2 不符合GB/T28001-2001标准；GB/T19001：2008标准；GB/T24001-2004标准； 体系运行不符合公司方针、目标、指标和程序的要求； 设施设备不满足要求； 资源、人力不足等。 导致不符合的典型原因有： 信息交流渠道不畅通； 缺乏相应的程序或程序有缺陷； 设备故障或缺乏维护； 员工培训不足，缺乏资源保障； 违反程序要求和规定。 不符合的来源或发现不符合的渠道： 日常监测、监控和监督； 内审和管理评审； 第三方审核； 相关方的抱怨或投诉； 异常和紧急事故的发生； 行政主管部门的批评通报、罚款，媒体暴光； 其他渠道。 不符合类别 不符合项分两类：严重不符合和轻微不符合。 严重不符合 与法律法规的规定不符； QEO管理体系与约定的QEO管理体系标准或合同的要求不符； 可能造成QEO管理体系失效的不符合项； 可造成严重后果的不符合项； 区域性实施严重失效（区域内存在5个或5个以上轻微不符合项）； 需花较长时间和较多的人力才能改善的不符合项。 轻微不符合 对QEO管理体系不会产生重要影响的不符合项； 孤立的人为错误； 文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重； 未及时记录。 不符合提出 内部审核、管理评审和外部审核发现的不符合项，由品保研发部发出《审核不符合改善记录表》给责任单位； 顾客抱怨由市场营销部发出《改善对策报告》给相关单位； 其他发现的不符合，由品保研发部确认后发出《不符合改善记录表》给责任单位。 不符合原因分析 责任单位依据不符合情形进行不符合原因调查，并制定纠正对策及预防措施。 对策实施 执行部门对策予以实施，各部门予以配合。 效果确认 品保研发部对执行部门的改善措施及行为进行跟踪检查，并确认其效果如何。如果没有达到规定要求，则需再次研究改善对策，直至不符合消失为止。 事故调查依据《事故调查处理程序》进行。 五. 记录: 5.1 《不符合改善记录表》 六. 实施与修订 本程序呈请核准后实施，修订亦同，本程序自发布之日起开始执行。 32 32 不符合控制程序 5 / 5 / 5