规章制度督导检查制度.docxVIP

管理制度及工作落实、督导检查方法 一、督导检查的目的 使公司各部门及全体员工更好地实行各项管理制度，促进公司管理有效地运行。二、督 导检查的内容 公司制定下发的各项规章制度、下发文件等的熟识状况及执行状况；各种记录的完善程 度；工作支配的完成状况，公司领导支配的其他工作。三、督导检查的形式 实行定期督导检查与不定期督导检查相结合的形式。1、定期督导检查的内容： (1)各部门月度工作支配的制定与落实；(2)各部门建立的各种报表的完善状况； 2、不定期督导检查的内容：(1)总经理分派的任务(2)日常考勤 (3)办公、工厂区域环境卫生； (4)各项管理规定、规章制度、文件的落实。四、督导检查的方法 公司对各部室、各单位的督导检查，采纳查、看、问、记的方法进行。 查一各项制度是否健全和落实到位；工作支配完成状况；各类记录填写是否完整等； 看一办公、生产区域的卫生管理；生产区域、办公场所现场管理的状况等；问一对部门管理 人员、部门人员随机询问，检查他们对有父岗位职责、管理制度内容的了解、熟识、执行状 况； 记一对督导检查的结果刚好做好记录，形成检查报告作为考核依据。五、督导检查的 程序 1、制定督导检查支配，交总经理审批。 2、成立督导检查组，指派组长，确定督导检查组人员； 3、组长主持召开预备会，明确分工，提出要求，熟识检查项目与检查要点；4、依据 督导检查的方法，做好督导检查记录；5、组长召开查后汇总会，做出检查评价； 6、组长写出督导检查报告，提出整改措施，作为下次督导检查整改状况的依据。六、 督导检查的层次及人员组成要求1、依据检查内容，督导检查可设三个层次 (1)由总经理负责，综合部组织，各部门负责人参与的综合督导检查组，(2)由综 合部负责，抽调有关部门人员参与的专项考核目标督导检查组； (3)由综合部督察员对相关部门依据有关管理规定、制度的要求，进行随时督导检查。 2、督导检查人员的要求 (1)督导检查组长应有丰富的管理阅历和组织实力，较强的责任感，熟识相关专业学 问；(2)督导检查组成员应有较强的责任心，工作仔细，客观公正，实事求是，不徇私 情；(3)不得利用督导检查之机进行打击报复。七、督导检查后的考核 督导检查组对查出的不符合项实行四种考核方式： (1)督导检查后将各部门存在的不符合项在公司内部进行通报。 (2)检查现场发觉当事人违反公司相关制度，督察组长干脆开具罚款单，当场罚款10 元；(3)、各单位对检查中发觉的不符合项未按规定整改到位且未能做出合理说明，督导 第九条 督查督办工作包括：督查立项、领导批示、承办、督办、延期、催办、反馈、 审核、退办、归档等程序。 （-）督查立项。督查立项由总经理统一管理，督查立项的主要范围与督查督办工作的 主要任务与内容基本一样。重大和困难事项，在提出立项看法后，应征求相笑部门的看法。 （二）领导批示。督办须报总经理批准，下发承办部门实施，并分送分管领导知晓。 （三）承办。承办部门接收督办任务后，应依据要求快速组织实施，在规定事项内办理 完结，同时反馈办理结果。对涉及两个或两个以上部门承办的事项，由主办部门牵头办理，协 办部门要仔细协作。如主办部门无法协调完成督办事项，必需在2个工作日内刚好报告并由 总经理进行协调。 （四）督办。应依据办理时限要求，实行电话催办、现场督办、上门催办等方式进行督 查，刚好了解事项进展状况，检查督办事项完成状况，对未按期完成的督查事项进行催办，督 促承办部门刚好办理。 要实行定期通报、每月小结，对存在问题刚好提出整改建议，确保各项工作快速有效推 动。对各项督办任务，要刚好在公示栏展示办理结果等方式进行督办。 （五）延期。对督办事项因特别状况逾期未办结的，第一次可向公司申请延期，但要说 明缘由，须经公司总经理签署看法，并限时办结，不得再次延期。公司总经理督办事项原则上 不得延期。申请延期要打延期申请，总经理签字以后才可生效。 （六）催办。对在规定时间内没有反馈又没有申请延期的交办事项，由办公室督促各部 门，并填写催办申请下发承办部门。 （七）反馈。承办部门刚好、精确的向总经理反馈承办事项的办理状况和办理结果，并 定期向领导汇报。 （八）审核。承办事项办结后，承办部门应尽快上报总经理进行审核。 （九）退办。对于退办事项，分管领导依据实际状况写明退办的缘由和退办完成期限， 由办公室下发承办部门，并分送分管领导知晓。 （十）归档。对督查落实状况以及重要基础资料（包括领导批示、查办原件、状况调 查、处理结果等来往文件），要组成案卷归档，以备查询。 第六章督查督办要求 第十条督查督办要求 （-）督查督办工作要紧紧围绕临胸分公司中心工作，突出重点，抓好督查检查工作， 提高工作效率，完善监督机制，是分公司各项决策和部署得到有效落实。 （二）督查督办是一种领导职能，各