仓库管理制度.docxVIP

库房管理制度 1.0目的 1.1为加强对库房物料的管理，为防备货物在收发、储藏、运输、组装过程中有异样情况发生，根据企业有关规定特拟订本管理规定。 2.0范围 2.1本企业的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储管理作业均合用。 3.0职责 3.1保证库房帐、卡、物的一致性；库房货物的安全，库房环境的整洁、卫生，库房工作的有序进行。 4.0工作内容 4.1收货 4.1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查察，如果有异样，应采取留证手段； 4.1.2根据来货有效的《送货单》和采买部提供的采买订单对来货的品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收； 4.1.3清点货物时应保证货物洁净、整洁，不可造成货物的损坏； 4.1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行查验； 4.1.5对合格的货物进行入库办理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好表记； 4.1.6根据货物特性做好相应的表记、并摆放在相应的地址，如易碎品应表记易碎贴、危险品放置在危险品区。 4.2入库 4.2.1根据库房的分类方法安排货物的放置地区； 4.2.2根据先进先出的要求将货物入库位； 4.2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异样后才能办理入库，否则不予入库； 4.2.4做好货卡的登记工作； 4.2.5如果是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等详尽信息； 4.2.6货物的放置应保证齐整、整洁、安全； 4.2.7专卖店的固定财产，一次性入库，并且由店长负责清点等工作，有发生店长改动时，应交接清楚。 4.3出库 4.3.1严格履行先进先出、见单发货的原则； 4.3.2根据出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等进行拣货； 4.3.3做好货卡的登记工作，记录好出库种类、数量、订单号等详情； 4.3.4关于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情 况下有包装损坏、货物外漏等情况的发生； 4.3.5填写发货单时仔细核实收货人、电话、地址等重要信息，保证无误。 4.4组装 4.4.1按仍旧品严格包装成成品，不污染成品； 4.4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续； 4.4.3自行包装好的，与其余成品应划分开。 4.5清点 4.5.1库房清点必须采用实盘实点方式，不可直接照抄货卡，目测等方式进行清点； 4.5.2每个月、季度、年都应付库房进前进行全盘，有数量、品质等异样的货物，列出并找出原因，提出预防及解决方法； 4.5.3季度及年度清点，库房应停止一切作业，将所有票据、货物办理好，再打印清点表，对库房进行清点； 4.5.4库房内部应首先进行自盘，在自盘后，可邀请其他部门对库房进行清点； 4.5.5各专卖店的清点，由区总店负责，供给链可对门面店进行不定期清点，清点差 异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好清点交接工作）。 4.6平时 库房应根绝非库房人员的进出，如有非库房人员进出库房，应由库房人 员陪同； 按照一定的规则对历史票据进行必要的整理、 保存、保存、登记等工作； 关于未达成工作的追踪； 做好库房的5S工作； 保证库房的环境适合物品的寄存。 5.0工作流程 5.1借样申请 在销售、展览等活动中，碰到需要从库房借用货物进行解说、展览、销售等时，需按下表显示来借用库房物品。借样单需要复印一份交由财务备份； 借样人 填写借样申请 部门负责人署名 总经理署名 库房出货 依靠样单出货、打印 库房打印系统借出单 保存借样申请，打印艺谷无锡借出单 借出人署名 供给链经理署名 库房、财务、借出人、留备份 5.2借出还回 借出的物料在不用后，返还库房时，应按照下列图所示进行送还； 借样人 无实物、已出库依靠样单、实物 根据实际出库打 交还库房 印销售、赠送申请 QC查验 根据票据做还回、 出库作业 按实际可入数量 入库 打印借出还回 借出人署名、留 份 5.3赠送申请出库 在销售、展览、接待等活动中碰到有赠送情况，应按照下列图所示进行； 申请人 填写赠送申请 部门负责人署名 总经理署名 商务信息部打印出库单 财务署名 库房凭有效出库单出货 库房做系统出库 5.4销售出库 销售人员在碰到销售、委托代销出库时，应按照下列图所示进行出库； 销售人员 商务信息部 打印销售出库单 财务署名 库房凭单货物出库 库房做系统 5.5采买入库 采买的商品需要入库时，应按照下列图所示进行入库； 采买人员 库房人员收货 根据采买订 单及收货单 点收货物 QC查验 按照实际合格数量入库 打印采买入库单 5.6查验出库 茶叶、原料等入库以及例行的查验时，应按照下列图所示进行出库工作； 查验人员提出需产品 库房人员 打印查验出库单 财务署名 库房主管署名 库房出货 质检人员点 做系统出库 5.7成品入库