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XXX 有限责任公司质量体系文件 文件编号 JS3020 样件管理办法 版 次 A /0 页 数 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 目的 规范样件的管理，保证样件账物清晰、具可追溯性，供后续生产过程中对标及判断使用。 范围 适用于本公司所有样件的管理，包括客户样件、内部样件及供应商样件。 定义 3.1对标样件，新产品开发阶段，通过外部购买等方式获取的用于产品开发过程对标参照的样件。 职责 4.1技术部负责新产品样件制作/生产计划的制定，负责新产品样件的保存和管理，负责模具/设备验证样件的保存和管理。 4.2质量部负责量产产品外观质量标准样件的制定，负责外观质量标准样件的保存和管理。 4.4生产部负责新产品样件的制作/生产。 4.5相关部门负责参与样件各阶段的评审。 样件分类 A新产品开发过程样件 B外观质量标准封样件 C模具/设备验证封样件 D对标样件 管理要求 6.1新产品开发过程样件 6.1.1新产品开发阶段，技术部项目经理根据客户需求合理安排新产品试制，生产的数量应考虑不合格品损耗、试验/实验损耗等。 6.1.2项目经理应对新产品制作、试制和生产全面跟踪记录，保证其可追溯性，包括制作/试制的投入数量、产出数量、合格数量、发货数量、发货时间、发货批次等。 6.1.3手工样件阶段的所有样件应有产品标识卡对样件状态进行跟踪和标识，小批量阶段的所有样件应有流程卡对样件状态进行跟踪和标识，确保杜绝现场样件无标识的情况。 6.1.4完工的合格状态的成品样件，应及时入库到成品库进行统一管理。 6.1.5半成品状态的样件，应及时入库到样件库进行管理。同时，项目经理应保持对成品库中的样件进行跟踪，定期检查。 6.1.6样件库必须进行进出登记，建立台账，每月末点检维护，每季度末进行盘点及评审继续保存或报废处理。 6.2外观质量标准封样件 6.2.1根据项目开发进度，技术部项目经理质量部工程师在进行项目开发过程时，与客户签订标准样件，并将样件交由质量工程师保管，作为批量生产的产品质量控制依据之一。在生产过程中，质量工程师根据实际生产情况和客户反馈的信息，与客户联系签发产品的限度样件。 6.2.2质量工程师根据客户样件和公司实际生产产品状态，签发公司车间样件，包括限度OK样件、NG样件。 6.2.3完成样件制定后，质量工程师在样件上挂“样件标识卡”，注明项目名称、产品图号、产品名称、样件状态、签样人、签样日期、样品编号等信息，并将样件信息登记入《样件清单》。 6.2.4样件由质量工程师负责保存，设专门的样件柜，样件需有防护性包装，防止损坏。质量工程师每月核对检查样件的保存状况。如发现样件缺失或过期，立即组织重新与客户签订样件 6.2.5现场检验员每月根据《样件清单》核对检查车间样件的状态，如发现样件损坏，立即协助质量工程师处置更新。 6.2.6质量部以外的人员，在调用样件时需填写“借用申请单”，质量工程师同意后方可借用，并且在规定时间内需归还给质量部或办理延长借用时间手续。 6.2.7样件有效期结束时，由质量工程师组织评审报废和处理工作。 6.2.8质量部以外的人员，在借用外观样件时需填写《样件借用登记表》，并在归还时签字确认。 6.3模具/设备验证封样件 6.3.1对采购回货的新模具/设备进行验证的过程中，产生的产品样件，应由技术部进行保存并妥善管理。若模具/设备验收工作分为几个阶段或验收阶段进行了多次调整和完善，每个阶段的验证都应对验收样件进行保存，并标识清楚。每个阶段保存的样件数量，由验收小组确定。 6.3.2模具/设备验证封样件必须使用标识卡或在产品上进行清晰标识，标识内容包括模具/设备名称、验证阶段、时间、是否合格等内容。 6.2.3模具/设备验证封样件应入库到样件库进行管理，建立样件清单进行管理，必要时对样件进行防锈处理或防锈保护。 6.3.4原则上，模具/设备验证封样件保存期限应与模具/设备的质保期一致，实际设定应在模具/设备验收时评审确定。模具/设备验证样件管理部门应定期组织设备部、技术部、质量部、采购部对样件继续保存或报废的评审工作。 6.4对标样件 6.4.1对标样件由技术部负责保存和管理，保证样件状态正常。 6.4.2对标样件属于公司需要保密的技术机密资料，保存和使用过程中必须保证其保密性。 记录表单 序号 表单名称 编号 收集整理部门 保存期限 1 样件清单 JS3020-01 技术部 三年 2 样件借用登记表 JS3020-02 技术部 一年 3