出差管理流程.docxVIP

PAGE PAGE 5 员工出差管理流程与工作细化 工作目标知识准备 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 2．了解行 3．出差手续办理 部门提出出差申请 政 与 人 力 2．安排出差人员 4．出差 资 源 管 理 出差申请经主管领导审批同 的 相 关 知 意后，部门经理指定出差人 5．相关单据整理与提交 识 员，并着手安排出差事宜 3．出差手续办理 6．单据审核 出差人员根据公司相关规定 7．填写出差报告 办理出差手续，如预支出差费 用，进行出差登记等 4．出差 出差人员计划出差 5．相关单据整理与提交 《出差登 出差人员出差返回后，整理出 记表》 差使用的各种单据，并根据公 司规定提交到相关部门 6．单据审核 相关部门对出差人员提交的 各种单据进行审核 为了规范 1．熟悉公 1．出差申请 《出差申 1．出差申请 化员工出 差管理的 司 出 差 管 理 相 关 的 各职能部门根据业务需要填 写出差申请表，说明出差原 请表》 2．安排出差人员 各项工作 制度 因、出差费用开支等，向行政 7．填写出差报告 7．填写出差报告 《出差报 出差人员在公司规定的期限 告表》 内向相关领导提交出差报告， 汇报出差取得的成果 （二）员工出差管理表格 申请人所在部门 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 所在部门意见 部门经理（签字） 日期： 年 月 日 主管副总意见 主管副总（签字） 日期： 年 月 日 员工出差费用清单 费用项目 借 支 有无收据 机票费用 □有 □无 交 通 费 □有 □无 住 宿 费 □有 □无 餐 费 □有 □无 交 际 费 □有 □无 通 讯 费 □有 □无 资 料 费 □有 □无 其他杂费 □有 □无 合计 扣除 派遣部门部门经理 派遣部门 部门经理 退 回、不足 备注 出差业务报告表 编号： 日期： 年 月 日 姓名 所在部门 拜访公司 访谈对象 出差时间 自 年 月 日到 年 月 日 出差 任务 出差报告：签名： 出差报告： 签名： 年 月 日 部门意见 签名： 年 月 日 领导意见 签名： 年 月 日 编号： 日期： 年 月 日 姓名 职位 性别 出差任务简述 出差路线 目的地 预定出差时间 预定销差时间 预期销差原因 派遣部门意见 签字： 日期： 日期： 领导意见 签字： 日期： 实际销差时间 出差结果说明 签字： 直接主管 部门经理 日期： 人力资源部经理 （三）员工出差管理细则 制度 制度 受控状态 员工出差管理细则 名称 编 号 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 第 2 条 职责划分 人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。 财务部负责出差费用的发放和报销工作。第 3 条 适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 第 2 章 出差管理 第 4 条 出差申请与报告 1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申 请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。 2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。 第 5 条 出差审核权限 1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。 2．远途国内出差，四天内返回的由部门经理核准；四天以上的由主管副总核准。 部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。 国外出差，一律由总经理核准。第 6 条 出差补贴标准 员工在出差当天的 9：00 前出发、17：30 后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 远途出差者，计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9 号出差 12 号返回者，给予 3 天的出差补贴；如果员工能提供 9 号 9：00 前出发、12 号 17：30 后离开出差地的相关证明，则可给予 4 天的出差补贴。 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。 如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的除外。第 7 条 交通工具的选择标准 1．短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 部门经理以上的人员远途出差，一般选择飞机作为交通工具；其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具 高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧。 一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 第 8 条 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长