9.2设备设施风险分级管控清单 (2).docVIP

设备设施风险分级管控清单 单位：山东清河建工有限责任公司 风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况 及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急 处置 措施 1 设施、部 场 区域 施工 用电 1 外电防护 防护棚 搭设规 范 2 橙 防护不规范，触 电 搭设防护 棚 日常检 查，及时 更换 专业电工教 育培训，持 证上岗 佩戴安全 帽，绝缘 防护用品 断电 项目部级 项目部 项目经理 2 接地与接 零保护系 统 使用规 范接地 与接零 电线 2 橙 接地不规范触电 漏电保护， 接地测试 日常检 查，及时 更换 专业电工教 育培训，持 证上岗 佩戴安全 帽，绝缘 防护用品 断电 项目部级 项目部 项目经理 3 配电线路 使用标 准配电 线 2 橙 电线使用不规 范，触电 使用标准 电线 日常检 查，及时 更换 专业电工教 育培训，持 证上岗 佩戴安全 帽，绝缘 防护用品 断电 项目部级 项目部 项目经理 4 配电箱与 开关箱 使用标 准配电 箱与开 关箱 2 橙 配电箱搭线不符 合要求，触电 设置漏电 保护器， 一 闸一箱 日常检 查，及时 更换 专业电工教 育培训，持 证上岗 佩戴安全 帽，绝缘 防护用品 断电 项目部级 项目部 项目经理 2 设施、部位、场所、区域 起重 机械 设备 1 安装拆卸 方案 编制安 装拆卸 方案 2 橙 未作安装拆卸方 案，机械伤害 安装拆卸 方案切实 可行 查阅安装 拆卸方案 安 全 帽 ， 防滑鞋 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 2 安装拆卸 单位资质 安装拆 卸单位 资质符 合要求 1 红 资质不符合要 求，机械伤害 查阅安装 拆卸单位 资质 安 全 帽 ， 防滑鞋 应急 救援 公司级 质安科 质安科科长 3 特种作业 人员证件 特种作 业人员 2 橙 未取得特种人员 作业证，机械伤 检查特种 作业人员 对特种作业 人员进行培 安 全 帽 ， 防滑鞋 应急 救援 项目 项目 项目 持证上 岗 害 证件 训，持证上 岗 部级 部 经理 4 验收程序 和验收资 料 验收程 序和验 收资料 符合要 求 2 橙 验收不规范机械 伤害 现场检查 验收程序 和验收资 料 安全帽 ， 防滑鞋 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 5 机械运行 检查 机械运 行检查 正常 2 橙 运行不规范，机 械伤害，高空坠 物 规范使用 日常检 查，发现 问题及时 整改 对特种作业 人员进行培 训，安全技 术交底 安全帽 ， 防滑鞋 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 3 设 部位、 场所、区域 土方 工程 1 基坑支护 支撑 按照方 案设置 支撑支 护 2 橙 基坑支撑支护不 规范，造成坍塌 技术交底 日常检 查，发现 隐患及时 整改 安全教育培 训 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 2 机械设备 运行 机械运 行正常 2 橙 设备运行不正 常，机械伤害， 人员伤害 技术交底， 设备检查 日常检查 安全教育培 训 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 3 积土和机 械距槽边 距离 大于距 槽边最 小距离 2 橙 距离不够，造成 坍塌，人员伤害 规定积土 存放点和 机具停放 点 日常检查 安全教育培 训 应急 救援 项目部级 项目部 项目经 理 4 设施、 部位、 场 区域 脚手 架 1 架体构造 符合规 范要求 2 橙 架体材质不标 准，间距不符合 要求，造成高空 坠落，人员伤害 编制施工 方案，进行 安全技术 交底 日常检查 安全教育培 训 安全帽 ， 防滑鞋 ， 安全带 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 2 架管搭接 符合规 范要求 2 橙 架体搭接不标 准，造成高空坠 落，人员伤害 编制施工 方案，进行 安全技术 交底 日常检查 安全教育培 训 安全帽 ， 防滑鞋 ， 安全带 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 3 钢梁与建 筑结构锚 固 符合规 范要求 2 橙 锚固不规范，人 员伤害 编制施工 方案，进行 安全技术 交底 日常检查 安全教育培 训 安全帽 ， 防滑鞋 ， 安全带 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 4 架体安装 拆卸 符合规 范要求 2 橙 操作不规范，造 成高空坠落，人 员伤害 编制施工 方案，进行 安全技术 交底 日常检查 安全教育培 训，特殊工 种持证作业 安全帽 ， 防滑鞋 ， 安全带 应急 救援 项目部级 项目部 项目经理 5 设施、部位、 场所、 区域 临边 洞口 防护 1 预留洞 口，电梯 井口通道 口防护 防护符 合规范 要求 3 黄 防护不符合规范 要求，高处坠落 安全技术 交底 日常检查 安全教育培 训 安全帽 应急