出生医学证明签发管理工作督导记录.docxVIP

出生医学证明》签发管理工作督导记录（100分） 质控人： 质控日期： 被质控科室： 编号 质控类别 质控内容 质控方法 存在问题 得分 1 组织管理30分 1．出生医学证明相关管理文件归档情况。 2．结合实际制定本院管理制度、签发流程。 3．分管业务院长管理情况。 4．本院分管负责人、签发人员在上岗前是否作了相关业务交接和培训。 5．人员发生变动时，要主动向上一级管理机构备案。 6、有安全的档案存储条件，永久保存，严防遗失，毁损（库房通风良好、防火、防潮、防盗）。 1、发现一例未及时归档扣1分。 2、无制度、签发流程各扣1分。 3、分管院长有管理情况记录。4、无业务交接和培训扣1分查阅资料。 5、人员变动，有及时备案信息。6、查看现场、访谈业务院长。缺一项扣1分 2 签发流程 30分 7．空白证是否有专人管理，且空白证中间无断号、无缺号。 8．配备两锁（门锁、柜锁）、三铁（铁门、铁栏窗、保险柜）。 9．按顺序签发，不跳号。除国家要求的申领材料外，不设签发的前置条件。 10、非母亲领证的有授权委托书。 11．在产科或者出生医学证明办理处等明显地方公示办理流程、告知办理所需资料。告知出生医学证明重要性及注意事项。 12、不得违规签发。 查阅资料、查看现场。缺一项扣1分 3 登记质量 15分 13．使用首次签发登记表、登记本、印章登记本、废证登记本，并填写清晰、齐全。 14、在废证三联上分别加盖作废章，并及时上报管理部门。 15．各年份档案摆放整齐，归档思路清晰，按日期或证件编号归档，归档资料完整，入档案盒/袋，盒/袋内目录清楚。 查阅资料缺一项扣1分 4 人员资质 5分 16．管理和签发人员为本院正式职工，信息有备案，签署终身责任承诺书。 查阅资料，不符合扣5分 5 印章管理 10分 17、证章分开专人管理，安全保管，未在空白证上盖章。 现场查看，不符合扣10分 6 信息管理10分 18．有信息安全和保密制度。 19．及时、正确、规范上报月报、季报、年报。 20．系统中首次签发与纸质版签发登记汇总表及实际情况是否一致。 21．系统中废证与纸质版废证登记表及实际情况是否一致。 22．及时签发电子证。 查阅资料，一项不符合扣2分