IATF16949各部门职责课件.pptx

IATF 16949:2016 各部门待完成事项; 一、最高管理者(总经理、副总经理管理者 代表) 的职责 x 决策层的重视关心是成功的关键 1、 提供组织必须的各种资源； (人、财、物) 2、 建立合理的组织机构，明确各个部门的职责、权限； 3、 建立公司中长期经营计划和短期经营计划； ×4、制定组织的质量方针并文件化，质量方针在组织的全 体员工得到沟通。; 一 、最高管理者的职责 × 5、审核/批准质量手册、程序文件； x 6、质量目标的制订，定期评审过程目标指标的达成情况 7、 根据公司经营计划，规定各个过程(部门)的 目标指标和 考核方法，并提供为实现目标所需的资源； 8、 主持和参与管理评审，年度管理评审的实施，改进项 目 的确定。 ×9、建立有效的激励 体系 10.召集各部门人员进行内外部环境识别，风险分析采取相应决 策，列入经营计划中; 管 ?? 者 代 表 x 1、 负责协助总经理制定公司质量方针、质量目标，过 程绩效目标的落实； x 2、 负责体系进度计划的批准； 负责体系推进情况的检 查，定期召开推行小组会议； x/3、 负责解决体系推行过程遇到的问题； × 4、负责定期与咨询老师的沟通、协调； × 5、负责与认证公司的联络； × 6、负责主持内审/产品审核/过程审核工作； x 7、12个月过程绩效资料的整理，未达成目标原因及改 善资料的收集; 管 里 者 代 表 8.每月收集各个部门的统计数据，汇总形成《公司和部 门 目标完成情况统计》,报公司领导和各个部门。 9. 每月公司生产经营会议的记录，追踪总经理决策事项 的工作进度； 10. 编制管理评审计划，收集管理评审输入资料，编制管 理评审报告；; × 1、负责质量体系的策划，过程及过程目标的策划； x/2、 负责质量手册、程序文件、表格表单的编写，表格表 单的制定； ×/3、负责公司员工的培训； × 4、负责各个部门体系工作进度的监督检查； × 5、负责对体系运行进行评审； x 6 、 负责进行内审；; 营 销 部 门 ×客户清单，客户特殊要求清单，特殊要求符合性确认 ×顾客签订的采购协议，质量协议等，采购协议的评审资料的 整理。 ×顾客供应商编号 x 12个月公司具体的订单台帐 ×合同及订单评审资料的 整理。; 销 套 部 门 × 顾客满意度调查的组织及调查结果的统计(包含内部和外部 绩效分析)。 ×顾客代表确定 x 顾客财产清单及管理 x 内外部环境识别及风险分析; 采 购 部 门 ×调查供应商的基本情况(能力，价格，样件),收集供 应商的基本资料(营业执照、税务等级证、基本情况 调查表、 ISO9001,IATF16949 认证证书); ×新供应商的(能力，价格，样件)评价，供应商现 评审。 × 总 经 理 批准的《合格 供应商名 录 》,包括提供过程， 品 ，服务等供应商定期进行更新。 × 与供应商签订采购合同 、技术协议 、质量协议等资： × 12个月每月编制采购计划 ，下达采购订单 ，对应采 订单的交货入库记录 ，供应商准时交货的统计。; 供 应 商 评 审 记 录 采购的应急计划(供应异常时的应对计划) 供 应 商 的PPAP 资料提供 ×外部提供方财产统计 ×供应商风险分析管理的分级管理规定 x 采购部门环境识别及风险分析 供方法律法规符合性要求评审 外 包过程的识别和风险 管理; 仓 储 管理 ×库房区域的合理规划，建立库房区位图；来料，原材料，成品等 ×仓储环境管理(温湿度，静电，光照等) ×库房物料的摆放、不同物料区隔；标识清楚物料的名称、型号 规格、批次、数量等； x 先进先出管理； ×库房数量准确料帐卡一至； 重要物料安全库存清单 ×逾期物料的处理； 材料的入库记录 ，成品的出库记录 材料，半成品，成品的可追溯性管理 产品防护的分析和评估; x 设计开发输入资料的完善确认 x 人员设计能力及资历 x 人员能力矩阵表 x 设计工具及方法 x 开发过程风险评估分析 ×软件开发过程，开发能力评估及符合性评估记录 x 软件开发风险等级表 x 开发成本分析; 研 发 部 广 ×新产品的APQP 开发资料和PPAP 资料； (项目可行性分析报告， 项目立项表、 APQP 小组名单、项目进度计划、项目任务书、 设计目标、产品图、技术标准、 BOM、DFMEA、 设计评审记 录、设计验证报告、工艺流程图、特殊特性清单、 PFMEA、 控制计划、作业指导书、零部件和成品的检验指导书、全尺寸 检查报告、材质报告、成品检测报告、 MSA、 初始能力分析报 告、