企业内部控制基本规范操作指南（图解版）.pptxVIP

读书笔记模板企业内部控制基本规范操作指南（图解版） 01思维导图目录分析精彩摘录内容摘要读书笔记作者介绍目录0305020406 思维导图 控制版企业业务企业控制建设付款风险业务控制信息环境组织管理流程业务流程创设分析本书关键字分析思维导图 内容摘要 内容摘要本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据，以内部控制五要素为主线，以内部控制关键环节为重点，从实务的角度对企业内控建设流程进行了全方位梳理。全书襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具，详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统建设等内部控制实施要点。同时，针对每一项具体业务的内部控制措施都附有相关范本，各企业可结合自身的实际情况进行个性化的修改，形成具有本企业特色的内部控制体系。 目录分析 第一章建立健全企业内部控制体系第三章具体业务风险与内部控制第二章内部控制环境的创设目录 第五章内部控制实施的监督第四章业务流程层面内部控制目录 第一章建立健全企业内部控制体系第一节建立内部控制组织第二节内部环境的诊断与完善第三节动态的风险评估第四节控制活动的设计第五节信息与沟通贯穿始终第六节运用内部监督手段 第二章内部控制环境的创设第一节内部控制环境要素分析第二节内部控制环境创设要点 第三章具体业务风险与内部控制第一节组织架构设计业务风险与内部控制第二节发展战略业务风险与内部控制第三节社会责任风险与内部控制第四节全面预算业务风险与内部控制第五节人力资源业务风险与内部控制第六节研发业务风险与内部控制第七节合同管理业务风险与内部控制第八节工程项目业务风险与内部控制第九节采购管理业务风险与内部控制 第四章业务流程层面内部控制第一节内部控制和业务流程重组的关系分析第二节流程风险分析第三节流程结构设计 第五章内部控制实施的监督第一节内部控制审计第二节内部控制的自我评价 读书笔记 读书笔记这是《企业内部控制基本规范操作指南（图解版）》的读书笔记模板，可以替换为自己的心得。 精彩摘录 精彩摘录这是《企业内部控制基本规范操作指南（图解版）》的读书笔记模板，可以替换为自己的精彩内容摘录。 作者介绍 同名作者介绍这是《企业内部控制基本规范操作指南（图解版）》的读书笔记模板，暂无该书作者的介绍。 谢谢观看