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GSP 版全套表格 质量记录、凭证类等使用记录表格文件目录 序号 表格文件名称 质量管理体系文件档案表 文件表格起草（修订）、审核、批准登记表 文件编码登记表 文件起草申请及审批记录表 文件修订申请及审批记录表 文件发放、收回记录表 文件借阅、复制记录表 文件销毁申请表 文件销毁记录表 质量方针目标展开图 XXX 部质量方针目标展开表 质量方针目标执行情况检查考核表 质量管理体系内部评审计划 质量管理体系内部评审实施方案 质量管理体系内部审核通知 质量管理体系内部审核记录表 质量体系内部评审不合格项报告 质量管理体系内部评审缺陷项目和跟踪报告 质量管理内部评审自查记录表 质量管理体系内部自查评审记录表 药品经营质量风险评估记录表 质量风险沟通记录表 1（经营管理） 质量风险沟通记录表 2（计算机系统） 质量风险沟通记录表 3（采购、储存、运输、财务） 质量风险沟通记录表 4（收货） 质量风险沟通记录表 5（仓储与养护） 质量风险沟通记录表 6（药品出库、运输与配送） 质量否决通知书 质量管理制度执行情况检查考核记录表 质量管理制度执行情况检查考核汇总表 各部门质量管理制度执行情况自查表 质量管理制度执行情况自查考核汇总表 质量信息传递、反馈表  页码 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21