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差旅费管理办法暂行规定 第一章 总则 第一条 为了保障我院出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照《晋城市直机关和事业单位工作人员差旅费管理办法》（晋市财发〔2021〕22号）规定的执行标准，结合我院实际制定本办法。 第二条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，其中城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干管理。 第二章 出差审批 第三条 切实加强支出预算、标准及外出审批管理，建立健全内部管理制度，在满足工作任务完成的前提下，严格控制出差人数、天数及经费开支额度，严格执行公务卡使用管理办法（住宿费、机票、车票支出等按规定用公务卡结算，报销时附POS机刷卡小票及住宿费明细单），严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第四条 因工作需要出差，应提前办理出差审批手续。出差人数1人天（含1人天）以下，经系、处、室负责人批准；出差天数3人天以下（含3人天），经系、处、室负责人同意，分管领导批准；出差天数3人天以上，经系、处、室负责人和分管领导同意，院长批准。出差人员审批表出差前报考核部门备案。 第五条 凡参加各类会议和学习培训等以相关行政部门的文件为准，并报分管院长批准。凡此以外的需经院长批准。 第三章 城市间交通费 第六条 出差人员应按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 地市级及相当职务人员 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 第七条 赴外省的一般出差人员原则上应乘坐铁路、公路等交通工具，如出差任务紧急或路途遥远，经院长批准可乘坐飞机普通舱，到省内或周边邻近省（市）出差，不得乘坐飞机。未经审批乘坐飞机出行的，超出乘坐火车车票价格部分由个人负担。第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第四章 住宿费 第九条 地市级及相当职务人员住单间或标准间；处级及以下人员住标准间。 第十条 工作人员出差的住宿费开支报销标准上限： （一）住宿费省内开支报销标准上限： 1.正、副市级（及相当职务）人员的住宿费每人每天标准为480元。 2.其余人员住宿费每人每天标准为310元，同行2人以上（含2人），同住一个标间（同性别）。 （二）省外出差住宿费限额标准按照财政部制定的《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）执行（见附表）。 （三）出差人员住宿费在上述控制标准内据实报销，由接待单位免费接待或住在亲友家以及无有效住宿票据的，一律不予报销住宿费。实际发生住宿费而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助和市内交通费。 第五章 伙食补助费 第十一条 工作人员的出差伙食补助费不分地区、不分住勤和途中，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准均为每人每天100元，其中住勤期间凭住宿费票据载明日期据实报领，不能提供有效合法住宿费票据的一律不得报领出差伙食补助费。在途期间根据乘坐交通工具的时间按自然（日历）天数据实报领出差伙食补助费，车票没有明确显示出差时间、地点的，一律认作无效票据，不能报领伙食补助。乘坐学院公车出差的伙食补助费，依据随车过路费及住宿费的时间确定；搭乘顺车出差的人员，依据住宿费的时间确定伙食补助；其他出差人员以车票时间为准。 第十二条 出差人员应当自行用餐。由接待单位统一安排伙食的，应当向接待单位交纳伙食费。 第六章 市内交通费 第十三条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第十四条 市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。到本市县（市、区）出差，单位安排公车出行，原则不超过半个工作日，每人报销伙食补助50元，确需一个工作日每人报销伙食补助费100元。未乘坐公车到县、区出差，每人报销市内交通费40元，伙食补助费100元（城区范围内不报销任何费用，泽州县乡按半天计算）。 第十五条 出差人员有接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第七章 参加会议 第十六条 学院工作人员赴外省市参加上级部门组织召开的各类会议，申请参会的人员必须提供主办单位的会议通知、文件。如会议统一安排食宿的，会议期间的