督察部规章制度（二篇）.docVIP

第PAGE3页共NUMPAGES3页 督察部规章制度 部门职能：防控风险，服务发展；查缺补漏，规范程序 职位配置与岗位职责： 审计 对各子公司财务工作的定期例行检查（日常评估），包括定期抽盘、抽检。对各子公司日常运营的常规审计，包括离职审计、年终绩效审计等。对各子公司运营中的出现的突出问题进行立项审计。 督察 收集员工的投诉、____息，并调查、核实。 巡查公司采购、销售、后勤保障等环节的漏洞和舞弊行为。 对采购、工程物料的立项审计（审价）。 法务 服务于各子公司在经营中的法律需求。 辅导各子公司的合同管理工作进一步规范化和制度化。 ____各子公司既有制度的合法性，对现有制度的完善提出改进意见。检查各子公司对既有制度的执行情况。 参与常规审计和立项审计。 工作程序： 日常评估 定期检查—形成报告（审计底稿/督察表格/工作台帐）—反馈至被检查单位或个人 常规审计 主管领导决定审计事项和组成人员—进驻被审计单位开始审计—形成审计报告—提交主管领导批示—根据批示决定审计报告公布的范围 立项审计 提出立项申请—主管领导决定审计事项和组成人员—进驻被审计单位开始审计—形成审计报告—提交主管领导批示—根据批示决定审计报告公布的范围 工作纪律： 1、坚持原则，实事求是，不枉不纵； 2、严守____，保护公司____和投诉人信息； 3、严于律己，不得收受、卡要任何财物； 4、先调查再反馈； 督察