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通辽制药股份有限公司 股权转让计划书 特别提示 本计划书仅供特定投资者认股参考，接到本计划书者应加以保密，不得向任何第三方提供。 通辽制药股份有限公司 二OO三年十月 目录 TOC\o1-5\h\z \o CurrentDocument 第一部分我国医药市场现状与发展趋势简述4 \o CurrentDocument 第二部分通辽制药股份有限公司投资价值分析6 \o CurrentDocument 一、公司概况6 \o CurrentDocument （一）公司基本情况6 \o CurrentDocument （二）公司历史沿革6 \o CurrentDocument （三）公司组织架构7 \o CurrentDocument 二、股东构成7 三、公司九大竞争优势8（一）众多、特殊的品种结构优势8（二）产品有着广阔的市场空间11（三）充裕的原料资源低成本的基础12（四）强有力的政府支持----企业发展的后盾和良好的投资环境15（五）通过GMP后巨大的增值潜力15 （六）较大的生产能力---形成规模效益的基础15（七）分布广泛的网点，丰富的客户资源16（八）人力资本优势16（九）良好的企业形象，较高的市场知名度16 四、三年公司财务状况17 五、风险因素及对策17第三部分通辽制药股份有限公司股权转让方案20 一、转让方20 二、目标20（一）股数20 \o CurrentDocument （二）价格21 \o CurrentDocument 三、原则21 四、认股日期错误!未定义书签。 五、股东权利和义务错误!未定义书签。 （一）股东权利错误!未定义书签。 （二）股东义务错误!未定义书签。 六、投资者应提交的材料错误!未定义书签。 TOC\o1-5\h\z第四部分需要说明的几个问题22 一、大股东拟转让股权的理由22 二、2003年业绩下降的主要原因22 三、关于蒙药股份22第五部分通辽制药股份有限公司股权转让后的盈利预测24 一、盈利预测的编制基准24 二、盈利预测的基本假设24 \o CurrentDocument 三、盈利预测情况25通辽制药股份有限公司 股权转让计划书 第一部分我国医药市场现状与发展趋势简述 制药业是个独特的行业，它的独特之处首先在于制药企业的产品是药品，是与人们的生活和健康息息相关的药品，它促进了人类的健康，延长了人类的寿命，而人类寿命的延长，全球老年人数的增长又为医药行业的增长提供了支持。世界人口已到了60亿，并且每增长10亿人口的速度将越来越快，也将是医药行业最大的市场后盾。制药行业的独特之处还在于它是个高风险、高投入、高回报的行业，它的高投入、高风险主要在于它的新药研制开发费用，一旦研制开发出一个新药其回报率亦是相当丰厚的。 图一： 1990年-2001年我国医药行业发展态势（亿元）医药工业总值□总销售额医药行业是按国际标准划分的15类国际化产业之一，被称为“永不衰落的朝阳产业”，医药行业也是世界贸易增长最快的产业之一。20世纪70年代，世界医药产业产值年均增长13%,80年代为8.5%,90年代为7.5%,预计2001年-2010年间仍可维持在7%左右。自改革开放以来，我国医药业产值年均增长率在16.6%左右，2002年我国医药工业总产值为3300亿元，占我国GDP的3.2%左右。医药行业整体呈现出良好的发展趋势和平稳的增长态势。1990年-2001年医药工业总值年增幅达 1990年-2001年我国医药行业发展态势（亿元） 医药工业总值□ 总销售额 年份人均用药水平199013 年份 人均用 药水平 1990 13 1991 15 1992 18 1993 20 1994 31 1995 38 1996 43 1997 50 1998 62 1999 74 2000 85 2001 99 图 1990年-澜样人娜药7K平融图（元） □Seriesl 目前，我国的药品消费水平还很低，而中等发达国家人均消费额已在40--50美元之间。以上图表说明，随着国民经济的持续发展，人民生活水平的不断提高，中国药品市场也将呈现出更大的发展空间。 结论：医药市场在国民经济发展中的地位和作用至关重要;行业存在较高的准入壁垒，投资收益率高；在未来市场竞争中,实力雄厚、经营良好的医药企业发展前景将十分广阔。 第二部分通辽制药股份有限公司投资价值分析 一、公司概况 （一）公司基本情况 公司名称：通辽制药股份有限公司 注册资本：2000万元 法定代表人：曲文中 注册号：75 经营范围：国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营（麻黄素原料药，甲磺酸、培氟沙星原料药，硝苯地平原料药，片剂，硬胶囊剂，口服剂，酊剂的生产和销售；医药产品及技术的研究与开发） （二）公司历史沿革 内蒙古通辽制