高岭矿安全隐患闭环管理制度.docxVIP

安全隐患闭环管理制度 第一章总则 为确实搞好安全隐患排查治理工作，强力推行并规范安全隐患闭环管理模式，加强安全隐患治理责任制的落实，特对安全隐患排查治理工作作出规定。 第二章隐患排查治理 第一条各安全生产业务部门将上级部门安全检查和本部门安全 评论、现场安全检查等排查出的隐患分A重要隐患、B一般隐患、C一般问题三级以表格的形式登记建档管理，追踪落实办理，同时将排查出的重要隐患和企业企业下达的重点监控隐患追踪落实。 第二条由各业务部门负责人负责将重要隐患明确监控落实人和整改责任人。安质部门把企业企业下达的重点监控隐患在调动会议上通告。若有关监控落实人请假，应实时调整。 第三条各业务部门安全隐患监控落实人每周起码到现场两次，落实重要监控隐患整改情况，填写检查记录，并仔细填写隐患整改台帐。 第四条对整改达成，消号的重要监控隐患，由业务部门提出， 矿组织有关部门人员到现场进行查收，安质部门、有关业务部门将验 收记录存档。B、C级隐患整改达成后，各业务部门自行销档办理， 并将整改结果报安质部门。 第五条各业务部门按照“五定”原则要求仔细填写一般问题、一般隐患和重要监控隐患整改情况，所填内容必须与实际整改情况一致。 第六条每周五召开一次安全办公会议，对重要隐患进行仔细落实，对隐患整悔过程中出现的问题实时研究解决，每次会议都要编制会议纪要，进一步落实。 第七条各安全生产业务部门在安全办公会议上通告这一周本部门重要监控隐患整改落实情况、新排查出的重要隐患监控落实情况和需要企业企业或矿平衡解决的问题。 第八条各安全生产业务部门将周四查出的问题以“五定”原则的形式，在周五下午17：00前报安质部门，需要企业企业帮助解决的问题，于会后实时上报企业企业对口业务部门。 第九条安质部门负责安全隐患排查治理监察检查工作，对各部门隐患排查治理工作进行抽查，对隐患排查治理不力的部门或个人进行责任追查。 第十条各业务部门要做好陪检工作，成立专档，将企业企业现场检查笔录存档备案。当企业企业对口业务部门电询时，如实填写电话记录，并妥善保存备查。电话记录格式见表四。 第三章罚则 第十一条发现安全生产业务部门隐患排查不力的或未按规定进 行隐患治理的，将赐予通告批评，存在严重问题的将进行责任追查。第十二条没有按照规定要求成立隐患治理档案或没有仔细填写 检查记录的，发现一次对业务部门科长罚款 50元。 第四章附则 第十三条本规定自下发之日起推行。 主题词：安全管理制度通知 超化煤矿综合办公室2008年5月15日印发 附表一 安全信息采集表 时间： 年 月 日 序 隐患 隐患 隐患 隐患内容 办理建议 监控 整改 整改 限期整 落实 号 根源 种类 级别 部门 落实人 责任人 改时间 情况 附表三： 月份安全隐患监控督办表 隐患 限期 监控 整改 看管 安质科 序 隐患内容 整改举措 整改 落实情况 备注 种类 部门 落实人 领导 督办人 号 时间 部门负责人：填表人：填表时间： 附表二 重要隐患排查监控表 部门： 序号 隐患 隐患内容 整改举措 隐患发 整改完 整改 整改责 整改良度及 落实 种类 现时间 成时间 落实人 任人 办理情况 方式 说明 部门负责人：填表人：填表时间： 备注：说明一栏应填写本周重点监控隐患条数，已消号条数，新增条数及隐患所在作业地址；本周现场检查次数。 附表五 监控隐患消号查收表 隐患种类 隐患内容 整改举措 整他日期 查收日期 查收情况 查收人 署名 高岭煤矿安全隐患追踪落实记录表 询问部门询问人 询问时间 年 月 日 时 被询问人 询 问 内 容 工 作 安 排