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物业差旅费管理 第二章 预算管理 第五条?差旅费，纳入年度预算管理，在预算范围内分别进行安排。确有特殊需要的，按超预算费用程序报批。 第六条?因公出差前，需借支备用金的，应就借支事由填写《借款单》，按公司资金审批程序报领导批准后，方可借支备用金。 第三章 差旅费标准 第七条?差旅经费包括城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。 (一) 城市间工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、 飞机等交通工具所发生的费用。 (二) 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 (三) 伙食费是指工作人员在公务出差期间的日常伙食费用。 (四) 公杂费是指工作人员在公务出差期间的市内交通、邮电、办公用品等费用。 第八条?各级人员因公出差的交通、住宿应按照《各职别因公差旅 标准》（附录 A、附录B）进行控制，在标准内据实报销。跟随上级领导出差，若分别按对应标准控制可能影响公务行程安排的，交通工具类别和酒店选择可适用上级领导标准。 第九条?参加外单位组织的会议、活动被统一安排住宿，或出差目 的地住宿价格季节性变化明显等特殊情况造成住宿费超标的，住宿费标准可适当上浮，并应严格履行申报、审批程序。 第十条?国内因公出差的伙食费、公杂费根据实际公务需要，按照 节约原则凭业务发票报销。 第十一条?因公务需要需进行招待费支出的，需由总经理或授权人员批准，另外在业务招待费预算额度内进行报销。 第十二条?因公出差，按照 50 元/天领取出差补贴。 第四章 报销管理 第十三条?参与国内会议的，已交会务费（附上会议通知）并由主办方包食宿的则不再报销住宿费，但可报销出差补助；主办单位未提供食宿的，按对应职级、区域的差旅费标准办理并发放出差补助。 第十四条?出差补贴一律按照出差天数计算，不分途中和住勤，出 差期间逢休假日，只发出差补贴，不再另行补休，凭餐票或办公用品发票报销。当天来回的出差不予发放出差补贴。 第十五条?差旅费应从返回公司之日起一个月内报销结清，对违反 者严格执行前款不清，后款不借。一次出差费用必须集中报销，方可领取出差补贴，严禁拆单分次报销差旅费领取补贴。 第十六条?因特殊情况，相关费用预计将超过规定标准的，应提前 报公司领导批准。 附录 A：各职别因公差旅标准 序号 本级职务 区域公司职务 住宿标准 交通标准 一 董事长、董事、总经理 - 1000 元/天 飞机-公务舱 火车-商务座轮船-二等舱 二 常务副总、副总、助理总经理 片区分管领导、区域第一负责人 800 元/天 飞机-经济舱 火车-硬卧、一等座轮船-二等舱 三 中心总经理、中心副总经理、中心助理总经理 常务副总、副总、助理总经理 600 元/天 飞机-经济舱 火车-硬卧、二等座轮船-三等舱 四 其余人员 其余人员 500 元/天