IATF16949审核表分析和总结.docxVIP

PAGE PAGE 10 / 38 8.2. 组织是否就以下问题与客户进行了 1、输入：顾客年度 1 沟通： a)售前沟通、评审，主要是产品和服 合同 、顾客订单 （型号、规格、数 量、时间等）、顾 客需求、技术能力、生产能力、生产现 状、检验能力、库 存、供应商供货能 力 2、输出：评审后的年度合同、评审后 的订单、销售合同、评审结果 8.2. 务的有关信息； b)售中沟通，主要是问询、合同或订 单的处理，包括变更； c)售后的沟通、反馈，主要是有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱 怨。d)有关顾客财产的处置和控制 e)关系重大时，制定特定的应急措 施。f)是否采用了与顾客商定的语言， 包括顾客制定的采用计算机语言和 格式的数据。 组织确定向顾客提供产品时，是否 确定： 3、重点容：顾客合 2 a）产品和服务的要求得到规定，包 括：1）适用的法律法规要求； 同（要求）；各有关部门进行合同评审；对评审的结果进行监控。 2）组织认为的必要要求。 b）提供的产品和服务能够满足所声明的要求。 c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。但不限于：所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、安全和环境法规。 8.2. 在承诺向顾客提供产品和服务之 前，组织应是否对如下各项要求进行评审： 3 顾客规定的要求，包括对交付 及交付后活动的要求； 顾客虽然没有明示，但规定的 用途或已知的预期用途所必需的要求； 组织规定的要求； 适用于产品和服务的法律法规 要求； 与以前表述不一致的合同或订单要求，已得到解决； f）是否对顾客的口头、、传真或订 单的要求文件化？是否进行产品要 求评审？ 求评审？ 组织应保留顾客最终批准产品 信息的记录，包括放弃某些要求的记录。 有顾客指定的特殊特性吗？是否在控制计划、规、图纸等体现特殊特 性 ？ i）销售部是否保留了评审的结果、 针对产品和服务的新要求。 有否对产品要求评审导致合同更 改？相关人员是否已知晓更改的要求？ 8.2. 经过评审的合同从接受到交付，是 4 否能满足顾客的要求？ 1 是否针对所有要求的产品实施了APQP 策划并编制项目计划？ 1、输入：顾客图纸； 顾客技术要求； 新产品开发要求、设计目标、类似的设计经验，相关法律法规要求 项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要 求？ 在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标？ 目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标？ 是否确定产品和过程的特殊特 性？ 2、输出：制定出符合顾客要求的工艺 文件（APQP、FMEA、CP、PPAP、流程图、MSA 等）、作业指导书、生产设备、适 用的工、卡、量具 及检验、试验设备 3、重点容： 成立多功能小组； 制定项目计划； 设计开发； 阶段评审； 生产准备； PPAP  8.1 8.3 4.4. 1.2 特殊特性是否考虑顾客的要求？ 是否由多功能小组完成PFMEA？ 制作 PFMEA 时是否考虑类似零件 的 FMEA？ FMEA 中是否对已发生事件进行了 评审？ 10.PFMEA 中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？ 是否在试生产前完成了试生产控 制计划？ 试生产控制计划是否考虑了 PFMEA 的输出？ 在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法？ 过程中适用的统计工具是否包含在 PFMEA 与控制计划中？ 有无根据控制计划编制作业指导 书和检验指导书？ 1、输入： 1、生产的计划是怎样制定的，怎么 传达到车间？ 生产作业计划；产品 特 性 信 息 ； 2、计划系统应基于订单驱动吗？ 控制计划； 作 业 指 导 书 ； 3.生产计划有调整时如何处理？ 4、生产前是否确认生产过程是受控 人员/ 设备/工装/ 监视装置； 质量信息反馈； 顾客财产； 2、输出： 满足合同/ 订单要求（时间、数量、质量）的合格产品入 库 8.5\ 的 ? a）可获得成文信息，以规定以下容： 1）拟生产的产品、提供的服务或 进行的活动的特性； 2）拟获得的结果。 b）可获得和使用适宜的监视和测量 资源； c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准 则； d）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境； e）人员是否能胜任，包括所要求的 7.1. 资格； 3、主要容： 4 5、在生产现场是否可获得作业指导 从原材料到成品的 产品实现 书，是否是清晰易读的并以负责的人员可以理解的语言呈现，主要的 控制要否被操作者所理解？ 6、生产设备设备点检是否有记录？