11月店营运报告.pptxVIP

大药房有限公司 店2023年11月工作报告 报告人： 第1页 第一部分 经营分析第2页 年度销售达成进度（单位：万元）时间进度：91.66%任务进度： 任务差额： 合计任务： 合计销售：年度合计达成率： 指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计目标/　/　////38.7039.0233.2432.0032.06实绩/　/　///43.4432.2530.3131.9131.7331.1达成率/　/　////83.33%77.68%96.00%99.16%97.01%差额/　/　////6.458.711.320.260.95第3页 月整体指标达成情况基本经营情况目标11月实绩达成率(%)销售收入应收320626311934.3597.28%实收311055.7297.01%销售毛利9384493303.0299.42%毛利率(%)29.3%30%102.38%库存周转天数（天）客单价28.34111.68%日均来客数365门店退货率（%）顾客退回4.06%门店返仓门店损耗率（%）门店折扣率（%）0.28%第4页 时间总销售额日均销售额来客数日均来客数毛利毛利率客单价9月319178.8610639.291231441083214.5526.07%25.9210月317320.3510236.141169037787006.7827.42%27.1411月311055.7210368.521097436593303.0230.00%28.34环比增加-1.97%1.29%-6.12%-3.18%7.23%9.40%4.42%时间会员销售销售占比会员来客来客占比客单价差距备注9月83359.5626.12%212217.23%39.28------10月92954.629.29%174914.96%53.15------11月85049.727.34%157614.36%53.97%------环比增加-8.50%-6.65%-9.89%-4.01%1.54%------1.2三个月主要销售指标变化第5页 第二部分 销售分析第6页 大类分析分析：本月整体销售下降与天气及科巷店开业有一定影响，而非食品类销售下降严重，主要是由于销售季节起主要影响、食品类上升由于康莱尔打假问题造成不实销售。序号商品类别本月销售额总销售额占比本月毛利额毛利率上月销售环比增加率去年同期销售同比增加率1中西成药类2044327265.72%51656.1125.27%224816.95-9.06%//2中药饮片类18067725.81%6176.6434.19%15773.5914.54%//3食品类556987217.91%24624.1444.21%42837.3830.02%//4非食品类8986722.89%3233.8335.99%10951.16-17.93%//5医疗器械类23870727.67%7612.331.89%22941.274.04%//　总计31105572100.00%93303.02/317320.35-1.97%//第7页 关键商品销售占比　 总销售额关键销售占比任务32062610624933.13%实际3110555634.91%备注：福胶250g销售2223.2 ，福胶500g销售2049 ，未记入。第8页 各类别销售占比分析大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月统采毛利/　/　　/　/　/　6.24%13.19%18.82%18.65%20.35%20.51%统采品牌/　/　　/　/　/　7.21%5.72%5.38%6.14%7.98%　6.67%　　地采补充/　/　　/　/　/　69.83%56.21%50.27%49.82%46.53%46.55%地采毛利/　/　　/　/　/　3.65%5.78%5.76%5.06%4.25%　3.99%　　战略/　/　　/　/　/　2.96%3.94%6.34%6.97%6.94%　10.41%　　地采品牌/　/　　/　/　/　10.11%15.16%13.43%13.36%13.94%　11.87%　　大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月关键/　/　　/　/　/　12.85%22.91%30.92%30.68%31.54%　34.91%　　非关键/　/　　/　/　/　87.15%77.09%69.08%69.32%68.46%　65.09%　　第9页 关键商品销售