集团公司HSE管理体系量化审核政策要求.pptxVIP

集团公司HSE管理体系量化审核政策要求;提纲;一、审核的内涵和作用;2、HSE审核的意义和作用;3、审核的分类;按审核内容分类;按组织方式 分类;4、HSE审核和安全检查的关系;提纲;在总结历年多次审核工作经 验的基础上，对审核管理制;第一条 为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）HSE管理体系审核工作，提高审核质量 ，促进企业HSE管理体系规范有效运行，制定本规定。 第二条 HSE管理体系审核分为集团公司审核（含专业分公司审核）、企业审核和第三方审核。第三条 HSE管理体系审核应当遵循“三不审核”的原则，即没有审核方案不审核，没有审核检查表不审核，审核人员没有进行培训不审核。 第四条 集团公司以企业规范开展内部审核为主体，逐步建立多层次、全覆盖，分专业、有侧重，多方式、高效率的HSE管理体系审核工作机制。 第五条 本规定适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业 ）。集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。;第六条 集团公司安全环保与节能部负责HSE管理体系审核工作的总体策划和组织协调，主要职责如下： （一）制定集团公司HSE管理体系审核管理制度，明确审核工作的总体原则和基本程序； （二）负责集团公司HSE管理体系审核员队伍建设工作； （三）协调指导专业分公司、所属企业的HSE管理体系审核工作； （四）定期总结分析HSE管理体系审核工作情况，研究改进审核工作方式方法； （五）监督HSE管理体系审核发现问题的整改落实。;第七条 专业分公司负责组织实施本专业领域的HSE管理体系审核工作，主要职责如下：;第八条 所属企业负责组织实施本单位的HSE管理体系内部审核工作，主要职责如下： （一）制定本单位HSE管理体系审核管理制度； （二）制定本单位年度HSE管理体系内部审核和管理评审方案，并组织实施； （三）培养本单位HSE管理体系内审员队伍； （四）定期总结分析本单位HSE管理体系审核工作情况，对审核发现问题及时进行整改和关闭； （五）确保HSE管理体系审核工作所需的资源。;第九条 HSE管理体系审核工作程序包括审核准备（包括文件审核）、???开首次会议 、实施审核、审核组内部沟通、编写审核报告、召开末次会议等环节。审核组可根据审核目的对审核工作程序做相应调整。 第十条 集团公司HSE管理体系审核由安全环保与节能部总协调，专业分公司具体 组织，每年对所属企业至少进行一次全要素审核；根据国家有关安排部署和特殊安全生产形势等，对重点单位可提高审核频次，开展专项审核。;第十一条 所属企业应当系统策划和规范实施HSE管理体系审核工作，每年至少完成;第十三条 应当结合年度安全环保重点工作安排、有关事故情况等，确定每一次的审核 重点内容。突出关键装置、要害部位、重要业务流程，重点对安全环保责任落实、安全;第十五条 各级领导要定期参加HSE管理体系审核工作。专业分公司领导班子成员每半 年至少参加对一家所属单位的全程审核工作，企业领导班子成员每半年至少一次参加对所属二级单位的全程审核工作。 第十六条 参加审核是各级管理人员的基本责任，各级业务管理人员应当积极参 加HSE管理体系审核工作。 第十七条 审核人员应当严格遵守集团公司和被审核单位的有关安全管理制度和生活接待规定，轻车简从，严格审核。;第十八条 审核过程中，审核人员应当结合审核目的、时间安排等，采取人员访谈;第二十一条 受审核单位应当建立审核发现问题台账，实行问题销项制度。审核组或 审核组织方负责对审核发现问题的整改情况进行跟踪验证。所属企业应当及时将集团;第二十三条 所属企业应当将HSE管理体系内部审核结果与HSE绩效考核、年度 评先评优工作挂钩。集团公司HSE审核结果与所属企业评选集团公司年度安全环保;第二十六条 所属企业应当定期开展管理评审工作,对HSE目标指标完成情况;第二十八条 本规定由集团公司安全环保与节能部负责解释。 第二十九条 本规定自2014年4月1日起施行。《中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定》（中油安全[2009]337号）同时废止。;提纲;为进一步规范和深化总部HSE审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快 提升整体HSE管理水平，根据集团公司领导要求，2015年5月起，安全环保与节能部在各专业分公司的大力支持和配合下，组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认真总 结分析集团公司2012年以来7次全覆盖审核工作经验，编制了集团公司HSE管理体系量化审核标准试行稿，2015年下半年分板块对16家企业进行了试点应用。在此基础上多次组织研讨交流并经集中修改，形成集团公司HSE管理体系量化审核标准第1版 （以下简称“审核标准”）。;第 26 页;内 容;（一）功能和定位;（二）思路和原则;二、思路和原则;审核标准