大型集团流程图全套.pptxVIP

人事部分;报批程序;程序;请程序;请程序;确定程序;序;程序;序;请程序;序;序;报批程序;受训人员单位;人事行政部;用人单位;用人单位;裁;用人单位;用人单位;一级子公司出差核决权限表（国内）;行政部分;人事行政部;人事行政部;人事行政部;人事行政部;人事行政部;交物单位;人事行政部;人事行政部;人事行政部;使用单位;人事行政部;复印单位;化活动流程;作流程;流程;流程;接待单位;根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系 事务长具体安排落实班长、厨师 配菜制作 餐厅服务人员备餐;主办单位;发放流程;发流程;44;新公司;;流程;工作流程;作流程;开发工作流程;51;质量部;管理者代表;总经理;主管单位;计划签审流程;划签审流程;计划签审流程;供应部;审流程;程;流程;流程;议签审流程;65;生产系统;;;;定签审流程;营销系统;签审流程;程;计划、工程、环保;定签审流;月度生产计划;分厂;总调室;总调室;分厂;分厂;审流程;分厂;经办人;修返厂流程;出签审流程;;签审流程;总调室;;经办人员草签 合同 流程 总调度长签审;安全环保科;;质量部;处理流程;;总工办或外单位;流程;审流程;门卫;资出厂流程;请购、采购;;审流程;料请采购作业签审流程;分厂;分厂保管;流程;流程;;;流程;库流程;审流程;审流程;需用单位;运提货﹂流程;6;流程;120;执行部门;;;;程序;审流程;流程;各部门;供应部;相关部门;程序;;程序;;结算流程;;;基金领取部门;139;******股份有限公司主要原材料采购方案审批表;核准： 采购主管：;******集团物资采购价格履历表;此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查;页号： /;此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务，第四联：仓库保管，第五联：承运人;146;此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证;******集团内部物资调拨单;此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人;此联由分公司结算室填???，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加）;此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；;******集团借款申请单;****** 集 团 付 款 申 请 单;公司名称：;******集团支付资金需求汇总申请表;******集团报帐发票逐级复审签字单;******集团员工请假申请单